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老師我們公司處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)清理的金額132743.36申報(bào)增值稅的收入做無票收入報(bào)增值稅了，填寫電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候我能不能把成本也增加132743.36元呢，這樣申報(bào)的收入跟稅務(wù)系統(tǒng)一致，所得稅也不用多交。（結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)賬面凈值那一步的固定資產(chǎn)清理的金額a，與確認(rèn)收入那步的固定資產(chǎn)清理金額b的差額做賬的時(shí)候已經(jīng)計(jì)入營業(yè)外收入，處理固定資產(chǎn)該交的所得稅已經(jīng)算過了。在電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表收入加上處理固定資產(chǎn)確定收入那一步的固定資產(chǎn)金額是為了申報(bào)增值稅收入與匯算清繳所得稅收入一致，成本加上確認(rèn)收入那一步的固定資產(chǎn)清理確認(rèn)收入時(shí)的金額是為了交了應(yīng)該交的稅后不額外多繳稅）
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你好，增值稅收入和所得稅收入不一致屬于正常現(xiàn)象
01/05 16:03
波德老師 
01/05 16:32
增值稅賬上是不做收入的，但是交稅的時(shí)候按收入交稅
波德老師
01/05 16:42
原則上是不可以那樣做的，這個(gè)增值稅收入與所得稅收入對不上是正?，F(xiàn)象，對上了就不正常了
波德老師
01/05 16:50
我是沒有那樣做過，那樣不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
波德老師
01/05 16:58
如果堅(jiān)持原則的話第四季度的報(bào)表就把那收入沖了，但是稅務(wù)局可能還會(huì)找你
波德老師
01/05 17:19
是的，按規(guī)定是不應(yīng)該加收入，不應(yīng)該加成本。
波德老師
01/05 17:26
看稅務(wù)發(fā)現(xiàn)沒發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題，如果發(fā)現(xiàn)了就可能找你們。
84784990 
01/05 16:04
但是稅務(wù)專管員會(huì)讓整改啊
84784990
01/05 16:06
老師申報(bào)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表不能同時(shí)增加確認(rèn)收入的固定資產(chǎn)清理金額嗎？這樣收縮一致了，除了該交的所得稅也不用多交
84784990
01/05 16:07
收入一致
84784990
01/05 16:07
老師申報(bào)時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表不能同時(shí)增加確認(rèn)收入的固定資產(chǎn)清理金額嗎？這樣收入一致了，除了該交的所得稅也不用多交
84784990
01/05 16:37
你說的我知道老師。我想問的是電子稅務(wù)局系統(tǒng)的財(cái)務(wù)報(bào)表收入跟成本能不能同時(shí)增加賬上不做收入，報(bào)增值稅報(bào)收入的這個(gè)金額
84784990
01/05 16:39
實(shí)務(wù)中可以我說的那樣做嗎？這樣該報(bào)的稅都報(bào)了，稅務(wù)局也刷不出來收入不一致還不用多繳稅
84784990
01/05 16:49
老師原則上不可以，實(shí)際中偶爾可以這樣做嗎？應(yīng)該處置固定資產(chǎn)很少
84784990
01/05 16:55
老師那是上個(gè)季度的事，我在電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表的收入在原來的基礎(chǔ)上加上固定資產(chǎn)清理這個(gè)收入了，咋辦？當(dāng)時(shí)想的事報(bào)收入報(bào)一致，不讓稅局找事了。我現(xiàn)在需要怎么改
84784990
01/05 17:15
那我收入不改了，成本也不加了。這樣做行嗎
84784990
01/05 17:22
收入第三季度加過了，成本一直沒加。收入多報(bào)了稅局不會(huì)找我們吧
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