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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們公司從8月份到12月份總共進(jìn)項(xiàng)稅額是29萬，銷項(xiàng)稅額是16萬，為什么外賬說這個月沒有可抵扣稅額了，還另外交稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個的話，你銷項(xiàng)稅是在進(jìn)項(xiàng)稅之前還是說啥
01/04 20:08
84785022 
01/04 20:09
什么意思
84785022
01/04 20:09
都截止到12月
小鎖老師 
01/04 20:11
那不可能啊，如果都是這樣的話，再一個季度內(nèi)，不可能沒法抵扣的
84785022
01/04 20:14
稅務(wù)系統(tǒng)我今天查可抵扣的進(jìn)項(xiàng)額確實(shí)沒多少了
84785022
01/04 20:14
外賬做賬什么情況下會出現(xiàn)這種情況
小鎖老師
01/04 20:15
您好，您可以截個圖，看下可抵扣金額，是不是29萬，如果是的話就沒錯，可以看申報(bào)表下
84785022
01/04 20:15
按進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)抵扣，不會產(chǎn)生多少增值稅，最多有企業(yè)所得稅吧
小鎖老師
01/04 20:16
對，最多的話是有所得稅
84785022
01/04 20:16
現(xiàn)在肯定沒有29萬了，
84785022
01/04 20:17
29萬是八8月到12月總共的進(jìn)項(xiàng)
84785022
01/04 20:18
中間這幾個月就算抵銷項(xiàng)，也抵不了那么多呀
小鎖老師
01/04 20:18
需要看這個期間，銷項(xiàng)稅對應(yīng)的期限
84785022
01/04 20:20
一直都是進(jìn)項(xiàng)多余銷項(xiàng)
小鎖老師
01/04 20:21
對啊 進(jìn)項(xiàng)29萬，銷項(xiàng)才16萬，怎么可能交稅？
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