問(wèn)題已解決

老師您好請(qǐng)問(wèn)，我們公司現(xiàn)在有壞賬，匯算的時(shí)候需要調(diào)增，那么在12月份的賬務(wù)中就要做遞延所得稅？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：01/04 14:11
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，這個(gè)壞賬確定以后收不回來(lái)就不用做，可能收回來(lái)就要做
01/04 14:18
84784958
01/04 14:19
也就是說(shuō)，那種能確定的永久性的差異就不用做？但是使用權(quán)資產(chǎn)這樣的就要做嗎？
琦禎異寶
01/04 14:21
您好，是的，只有暫時(shí)性差異有遞延所得稅 1.也是一樣的，暫時(shí)差異要遞延，永久差異不用的
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