問(wèn)題已解決

某廠為一般納稅人，2001年11月銷售產(chǎn)品，開出增值稅專用發(fā)票，銷售額120000元，銷項(xiàng)稅額20400元;銷售給小規(guī)模納稅人產(chǎn)品，開普通發(fā)票，銷售額40000(含稅);將一批成本100000元的產(chǎn)品對(duì)外投資。當(dāng)月購(gòu)料(已入庫(kù))取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款60000元，稅額10200元;購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品25000元;當(dāng)月用水27600元，增值稅專用發(fā)票注明稅額3588元;購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái)，價(jià)款55000元，增值稅專用發(fā)票注明稅額9350元;計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)交增值稅。(不保留小數(shù))

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：01/03 22:19
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小敏敏老師
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職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，請(qǐng)稍等，稍后發(fā)。
01/03 22:24
小敏敏老師
01/03 22:38
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額=20400+40000×0.17/1.17=26212 當(dāng)月進(jìn)行稅額=10200+25000×0.09+3588+9350=25388 當(dāng)月應(yīng)交增值稅=26212-25388=824
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