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問題已解決
我們水泥開過來收據(jù)，當時沒有發(fā)票，我怎么入賬
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同學你好，可以先暫估入賬，借：庫存商品等科目，貸：應(yīng)付賬款。
01/03 22:19
84784989 
01/03 22:52
然后呢，之后收到發(fā)票
王雁鳴老師 
01/03 22:53
同學你好，收到發(fā)票后，先沖暫估，借：庫存商品等科目負數(shù)，貸：應(yīng)付賬款負數(shù)。再做借：庫存商品等科目，應(yīng)交稅費，貸：銀行存款等科目。
84784989
01/03 22:55
那我當時都結(jié)轉(zhuǎn)成本了
84784989
01/03 22:55
會不會影響后續(xù)做賬
84784989
01/03 22:57
我們收到的應(yīng)該是普票，不涉及增值稅
王雁鳴老師
01/03 22:59
同學你好，當時結(jié)轉(zhuǎn)成本了，收到普通發(fā)票，先借：營業(yè)成本等科目負數(shù)，貸：應(yīng)付賬款負數(shù)。再做借：營業(yè)成本，貸：銀行存款等科目。
84784989
01/03 23:01
我們當時就付款了，沒有掛賬情況
王雁鳴老師
01/03 23:21
同學你好，當時付款沒有收到發(fā)票，可以根據(jù)銀行回單，借，預付賬款，貸，銀行存款，根據(jù)收據(jù)，借，庫存商品等科目，貸，應(yīng)付賬款。收到發(fā)票也結(jié)轉(zhuǎn)了成本的，借，營業(yè)成本等科目負數(shù)，貸，應(yīng)付賬款負數(shù)。同時，借，營業(yè)成本，貸，預付賬款。
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