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問(wèn)題已解決
找樸老師，有工程方面的業(yè)務(wù)問(wèn)題請(qǐng)教？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
什么問(wèn)題呢
01/03 10:43
84785028 
01/03 10:45
老師，工程已完工，但未開票，是要先按完工百分比確認(rèn)收入，做未開票收入，是按合同金額來(lái)做的對(duì)嗎
樸老師 
01/03 10:47
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785028
01/03 10:53
老師，那如果審計(jì)出來(lái)的金額大于當(dāng)時(shí)按合同價(jià)款確認(rèn)的未開票收入，這個(gè)在賬務(wù)處理和申報(bào)增值稅所得稅方面怎么處理？
樸老師
01/03 10:55
同學(xué)你好
按審計(jì)的金額補(bǔ)做收入哦
樸老師
01/03 10:56
然后補(bǔ)增值稅的稅額
84785028
01/03 14:28
老師，如果審計(jì)金額小于未開票收入，怎么做賬務(wù)處理
樸老師
01/03 14:31
沖減多做的收入哦
84785028
01/03 14:31
老師，具體應(yīng)該怎么做？我沒做過(guò)
樸老師
01/03 14:38
就是你確認(rèn)的收入原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84785028
01/03 14:43
老師，那當(dāng)時(shí)確認(rèn)收入時(shí)是調(diào)整 了申報(bào)報(bào)再申報(bào)了增值稅和所得稅，請(qǐng)問(wèn)負(fù)數(shù)紅沖，這次申報(bào)需要調(diào)表嗎
樸老師
01/03 14:46
你在這個(gè)月紅沖就不用調(diào)整之前的
84785028
01/03 14:49
老師，沒看懂什么意思？比如說(shuō)我24年12月份按合同價(jià)款做了未開票收入，25.1月審計(jì)報(bào)告出來(lái)了，金額小于合同價(jià)，而且也開按審計(jì)金額開出了收入發(fā)票，然后我在25年1月份紅沖了24年12月份的未開票收入，這時(shí)候的增值稅申報(bào)表了里應(yīng)該自動(dòng)會(huì)帶出開票的金額吧？是不是還要申報(bào)增值稅
樸老師
01/03 14:52
同學(xué)你好
意思就是稅局沒要求是返回對(duì)應(yīng)的所屬期紅沖那你就直接在今年一月做就可以
84785028
01/03 15:00
老師，我還是看不懂
樸老師
01/03 15:05
你紅沖了的未開票收入那申報(bào)表上的未開票收入也得負(fù)數(shù) 填寫的
84785028
01/03 15:23
老師，就是這一點(diǎn)我沒明白，我以為申報(bào)表是不需要再填寫的
樸老師
01/03 15:24
那不行哦
你紅沖了未開票收入開發(fā)票了呢
這個(gè)申報(bào)表要填寫的
84785028
01/03 15:30
老師，紅沖未開票收入和當(dāng)時(shí)確認(rèn)未開票收入的填法是一樣的，都是在增值稅申報(bào)表未開票的一欄填寫，只是第一次填是的正數(shù)，這樣紅沖的填的是負(fù)數(shù)，這樣理解對(duì)嗎
樸老師
01/03 15:32
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84785028
01/03 15:34
老師，未開票收入和紅沖未開票收入，在申報(bào)增值稅時(shí)除了在未開票收入這一欄內(nèi)填寫，還需要在其他欄內(nèi)填嗎？
樸老師
01/03 15:38
就是未開票收入
沒有未開票收入就填寫在其他收入
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