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問題已解決
老師，我公司為一般納稅人，收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票，電子稅務(wù)局勾選系統(tǒng)顯示此發(fā)票可以按9%進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，請問我們對外開票是按9%還是13%稅率開呢？發(fā)票產(chǎn)品是：花椒籽
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你們對外銷售還是按9%的
01/02 14:26
84784949 
01/03 10:53
老師，請問收到的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票金額為100元，可以計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額：100＊0.09=9元，那么這張發(fā)票的成本價(jià)怎么計(jì)算呢？
家權(quán)老師 
01/03 10:54
成本就是買價(jià)-稅金=100-9=91元，
84784949
01/03 10:58
這樣，做分錄時，借庫存商品91，進(jìn)項(xiàng)稅9，貸供應(yīng)商！是這樣嗎？
家權(quán)老師
01/03 10:58
是的，就是那樣做的哈
84784949
01/03 11:02
那收到的這張100的發(fā)票錄入進(jìn)銷存系統(tǒng)是按多少稅率呢？如果按9的稅率，進(jìn)銷存系統(tǒng)自己計(jì)算出成本單價(jià)是100/1.09=91.74，稅額是8.26，這樣總金額才是100，不知道怎么錄進(jìn)銷存金額了
家權(quán)老師
01/03 11:05
那個要聯(lián)系你們的系統(tǒng)客服處理，公式設(shè)置有問題
84784949
01/03 11:10
這個設(shè)置是沒問題的，因?yàn)閯e的發(fā)票都對，唯有這個自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是金額直接??0.09算稅率！其余的正常發(fā)票都是金額/1.09＊0.09算稅率！
家權(quán)老師
01/03 11:15
對呀，說明他的計(jì)算公式不全，不適合所有場景，沒有稅率的咋整？
84784949
01/03 11:33
我知道了，謝謝老師
家權(quán)老師
01/03 11:36
不客氣，周末愉快！如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
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