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小規(guī)模增值稅表怎么填制

網(wǎng)校學(xué)員| 提問時(shí)間:07/17 08:02
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秦老師
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小規(guī)模納稅人的增值稅表包括增值稅納稅申報(bào)表和增值稅銷售明細(xì)表。

填寫增值稅納稅申報(bào)表的步驟如下:
1. 填寫納稅人識別號、納稅人名稱、所屬期等基本信息。
2. 填寫銷售額、進(jìn)項(xiàng)稅額等數(shù)據(jù),根據(jù)實(shí)際情況填寫。
3. 根據(jù)銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)算出應(yīng)納稅額。
4. 根據(jù)實(shí)際情況填寫減免稅額、稅額抵減等信息,計(jì)算出實(shí)際應(yīng)繳稅額。
5. 填寫申報(bào)表的簽名、日期等信息。

填寫增值稅銷售明細(xì)表的步驟如下:
1. 填寫銷售日期、銷售方名稱、銷售方納稅人識別號等信息。
2. 填寫銷售貨物或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。
3. 根據(jù)實(shí)際情況填寫銷售貨物或勞務(wù)的稅率、稅額等信息。
4. 填寫銷售方的聯(lián)系方式、收款賬號等信息。
5. 填寫銷售明細(xì)表的簽名、日期等信息。

以上是小規(guī)模納稅人增值稅表的填寫步驟,需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫。如果有不明白的地方,建議咨詢專業(yè)會計(jì)師或稅務(wù)機(jī)構(gòu)。
2023-07-17 08:08:54
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