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企業(yè)所得稅鑒證業(yè)務(wù)工作底稿（范本）
索引
索引號 | 項(xiàng)目名稱 |
一、利潤總額計(jì)算類（共29張） | |
事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位支出總額鑒證表 | |
投資收益鑒證表（執(zhí)行會計(jì)制度納稅人填報） | |
投資收益鑒證表（執(zhí)行會計(jì)制度納稅人填報） | |
二、應(yīng)納稅所得額計(jì)算和應(yīng)納稅額計(jì)算類（共45張） | |
與未實(shí)現(xiàn)融資收益相關(guān)在當(dāng)期確認(rèn)的財務(wù)費(fèi)用鑒證表 | |
罰金、罰款、稅收滯納金、贊助、與收入無關(guān)的支出鑒證表 | |
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表（執(zhí)行會計(jì)制度納稅人填報） | |
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表（執(zhí)行會計(jì)準(zhǔn)則納稅人填報） | |
三、鑒證結(jié)果類(略) | |
附表一(1) 收入明細(xì)表(略) | |
附表一(2) 金融企業(yè)收入明細(xì)表(略) | |
附表一(3) 事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位收入明細(xì)表(略) | |
附表二(1) 成本費(fèi)用明細(xì)表(略) | |
附表二(2) 金融企業(yè)成本費(fèi)用明細(xì)表(略) | |
附表二(3) 事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位支出明細(xì)表(略) | |
附表三 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(略) | |
附表四 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(略) | |
附表五 稅收優(yōu)惠明細(xì)表(略) | |
附表六 境外所得稅抵免計(jì)算明細(xì)表(略) | |
附表九 資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表 (略) | |
附表十一 長期股權(quán)投資所得（損失）明細(xì)表(略) | |
【我要糾錯】 責(zé)任編輯：zoe
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