一是嚴(yán)把票據(jù)發(fā)放。用票單位領(lǐng)用票據(jù)時(shí)，首先填寫財(cái)政票據(jù)領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)所長審批，財(cái)政票管員才能發(fā)放票據(jù)。

　　二是嚴(yán)把票據(jù)登記。嚴(yán)格按照票據(jù)登記要求，對(duì)票據(jù)領(lǐng)用、核銷、庫存等進(jìn)行登記，尤其做好對(duì)票據(jù)號(hào)碼的登記，并指導(dǎo)用票單位做好票據(jù)管理工作，嚴(yán)防票據(jù)遺失。

　　三是嚴(yán)把票據(jù)核銷。對(duì)各單位報(bào)送的票據(jù)報(bào)表、票據(jù)數(shù)量、現(xiàn)金繳款書一并進(jìn)行核對(duì)，準(zhǔn)確無誤后在票據(jù)月報(bào)表加具審核意見并簽名。票據(jù)記賬聯(lián)由用票單位按財(cái)政結(jié)算中心要求辦理報(bào)賬業(yè)務(wù)，將繳入財(cái)政專戶的現(xiàn)金繳款書附在票據(jù)記賬聯(lián)裝訂，繳款書金額與票據(jù)記賬金額一致，做好非稅收入代記賬的賬務(wù)處理。

　　四是嚴(yán)把資金撥付。對(duì)上繳市局專戶的款項(xiàng)呈批表，經(jīng)票管員審核后，由票管員按照核銷票據(jù)的情況提出審核意見、總會(huì)計(jì)審核、所長審批后才能辦理相關(guān)撥款業(yè)務(wù)。

　　五是嚴(yán)把票據(jù)審查。每月對(duì)所庫存票據(jù)、發(fā)出票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，制表一式三份，賬、表、實(shí)三項(xiàng)符合后簽名并存檔。每季度對(duì)用票單位的在用票據(jù)進(jìn)行盤點(diǎn)，督促用票單位將已填用票據(jù)及款項(xiàng)及時(shí)上繳，確保票據(jù)及款項(xiàng)安全。