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勞務(wù)派遣公司，如何填寫一季度的增值稅申報(bào)表？

來源: 正保會計(jì)網(wǎng)校 編輯：yushaungsw 2020/05/13 15:35:13　　字體：大 小

我公司是一家從事勞務(wù)派遣的公司，增值稅小規(guī)模納稅人，1季度取得全部價款和價外費(fèi)用80萬元，支付的工資福利60萬，如何填寫一季度的增值稅申報(bào)表？

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答：適用差額征稅政策的小規(guī)模納稅人，是以差額后的余額為銷售額，確定是否可享受免稅政策。

您在填寫《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》主表的“免稅銷售額”相關(guān)欄次時，應(yīng)填寫差額后的銷售額，同時將可以扣除的差額部分填寫在《增值稅納稅申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料》對應(yīng)欄次中。

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