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出口企業(yè)申報審核通過后發(fā)現(xiàn)錯誤怎么辦？

來源: 上海稅務(wù) 編輯：那個人 2023/12/05 12:16:03　　字體：大 小

我們是一家出口企業(yè)，在本期退稅申報提交以后，發(fā)現(xiàn)部分數(shù)據(jù)有錯誤，在第一時間嘗試做撤回處理，但系統(tǒng)提示申報已完成審核，無法進行撤回申報操作。請問遇到這種情況該如何處理？不同類型的企業(yè)，是不同的操作方法。一起來看看，生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)如何操作吧。

出口企業(yè)申報審核通過后發(fā)現(xiàn)錯誤怎么辦？

1

外貿(mào)企業(yè)

1. 登錄電子稅務(wù)局，依次選擇“貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報——明細數(shù)據(jù)采集——外貿(mào)調(diào)整申報。”

2. 點擊“新建”，填寫“調(diào)整申報申請采集”，填寫本次申報的申報年月、批次、序號，業(yè)務(wù)信息里面請?zhí)詈靡t沖的原數(shù)據(jù)當時申報的關(guān)聯(lián)號，點擊保存。（注意：申報年月應(yīng)為錯誤申報數(shù)據(jù)的申報年月，批次為未使用的批次號。）

調(diào)整申報申請采集

外貿(mào)企業(yè)調(diào)整申報

3. 選擇“貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報——退稅申報?！秉c擊“生成申報數(shù)據(jù)”，進行數(shù)據(jù)自檢，確認無誤點擊“正式申報”就好。

2

生產(chǎn)企業(yè)

1. 登錄電子稅務(wù)局，依次選擇“貨物勞務(wù)及服務(wù)退稅申報——明細數(shù)據(jù)采集——生產(chǎn)企業(yè)出口貨物勞務(wù)免抵退稅申報明細表?！?/p>

2. 點擊“貨物沖減”，選擇要沖減的數(shù)據(jù)點擊“沖減出口”，然后按申報流程正式申報。

貨物沖減

免抵退稅申報明細表

免抵退稅申報明細表

（也可以點擊新建，手工錄入要沖減的數(shù)據(jù)，注意要先在業(yè)務(wù)類型里面選取紅字沖減，才能錄入負數(shù)）

免抵退稅申報明細表

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