二月申報(bào)不延期，時(shí)間緊，任務(wù)重，最全申報(bào)流程送給您！請(qǐng)按時(shí)申報(bào)納稅，避免逾期！

1.增值稅納稅申報(bào)

（1）用北京國(guó)稅辦稅軟件或網(wǎng)上申報(bào)2.0，使用“北京法人一證通證書(shū)”登錄系統(tǒng)

北京國(guó)稅辦稅軟件問(wèn)題請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http：//www.zlsnet.com 

網(wǎng)上申報(bào)2.0問(wèn)題請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http：//www.chw365.com

一證通問(wèn)題詳情請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http：//help.bjca.org.cn

（2）填報(bào)報(bào)表

在辦稅軟件中的“業(yè)務(wù)”模塊進(jìn)入【納稅申報(bào)】，鼠標(biāo)點(diǎn)擊“增值稅申報(bào)”業(yè)務(wù)開(kāi)始填報(bào)申報(bào)表。

按照“填寫(xiě)順序”依次填寫(xiě)申報(bào)表，填寫(xiě)完成后“填寫(xiě)要求”為必填的報(bào)表“填報(bào)狀態(tài)”為“填寫(xiě)完畢”、選填報(bào)表（根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際填寫(xiě)）“填報(bào)狀態(tài)”為“未填寫(xiě)”或“填寫(xiě)完畢”時(shí)，鼠標(biāo)點(diǎn)“上傳報(bào)表”，申報(bào)表顯示“等待稅務(wù)機(jī)關(guān)受理”狀態(tài)。

申報(bào)失敗的，根據(jù)提示的失敗原因修改申報(bào)數(shù)據(jù)，再次“提交申報(bào)”。

一定時(shí)間后鼠標(biāo)點(diǎn)“受理結(jié)果”按鈕，查看稅務(wù)機(jī)關(guān)受理結(jié)果。如果顯示上傳中，請(qǐng)耐心等待，不要重復(fù)多次點(diǎn)擊。

（3）繳納稅款

已簽署“稅庫(kù)銀聯(lián)網(wǎng)三方協(xié)議”的可以網(wǎng)上繳納稅款，否則到開(kāi)戶銀行繳納稅款。

申報(bào)成功且簽訂三方協(xié)議的，網(wǎng)上扣款只允許操作一次請(qǐng)確保協(xié)議銀行帳戶余額充足，點(diǎn)“扣款”按鈕進(jìn)行網(wǎng)上扣款。

申報(bào)成功但未簽訂三方協(xié)議的，點(diǎn)“扣款”按鈕打印“銀行端繳款憑證”到銀行繳納稅款。

2.稅控設(shè)備反寫(xiě)或清卡

金稅盤(pán)版：納稅申報(bào)成功后需要您再次登陸開(kāi)票軟件，提示：金稅設(shè)備已經(jīng)完成清卡操作，將重新啟動(dòng)開(kāi)票軟件，出現(xiàn)該界面說(shuō)明您已經(jīng)完成本月稅控機(jī)報(bào)稅工作。

提示：納稅申報(bào)后必須登錄一次系統(tǒng)，否則無(wú)法完成清卡工作！

稅控盤(pán)版：納稅申報(bào)成功之后，登錄開(kāi)票軟件，開(kāi)票軟件有自動(dòng)反寫(xiě)的功能，如您打開(kāi)【網(wǎng)上抄報(bào)】發(fā)現(xiàn)開(kāi)票截止時(shí)間已經(jīng)是次月，那么就無(wú)需操作反寫(xiě)了。

如果系統(tǒng)沒(méi)有自動(dòng)反寫(xiě)，請(qǐng)點(diǎn)擊報(bào)稅處理——網(wǎng)上抄報(bào)，統(tǒng)一點(diǎn)擊【反寫(xiě)】，有多少種發(fā)票，就點(diǎn)擊多少次【反寫(xiě)】，同樣的，主分機(jī)也是一樣的操作，所有的發(fā)票都反寫(xiě)成功，那么本開(kāi)票機(jī)就完稅成功。

3.其他稅費(fèi)申報(bào)

根據(jù)自身業(yè)務(wù)和辦稅軟件中分配的應(yīng)申報(bào)稅種，您有可能還需要填報(bào)“預(yù)繳企業(yè)所得稅”、“消費(fèi)稅”、“增值稅文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)”、代征地稅的“城建稅、教育附加、地方教育附加稅（費(fèi)）”等申報(bào)表。

“預(yù)繳企業(yè)所得稅”、“消費(fèi)稅”、“增值稅文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)”申報(bào)完成后請(qǐng)您及時(shí)點(diǎn)擊“受理結(jié)果”按鈕，查看稅務(wù)機(jī)關(guān)受理結(jié)果為“申報(bào)成功”或“扣款成功”，本月申報(bào)才完成。

季度“預(yù)繳企業(yè)所得稅”申報(bào)注意：

請(qǐng)先填報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，如果未報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表，在上傳申報(bào)時(shí)主表第1行會(huì)紅字提示。

填報(bào)附表一、附表二、附表三（可選填）

填報(bào)主表（必填），注意本月填寫(xiě)本期數(shù)，累計(jì)數(shù)為自動(dòng)帶出，本表的累計(jì)金額與上期累計(jì)金額具有嚴(yán)格的勾稽關(guān)系，請(qǐng)確保申報(bào)的相關(guān)數(shù)據(jù)與企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)相符。

“城建稅、教育附加、地方教育附加稅（費(fèi)）”等申報(bào)表在國(guó)稅申報(bào)網(wǎng)站提供的只是一個(gè)鏈接方式，所以如果申報(bào)不成功或有問(wèn)題，請(qǐng)到北京互聯(lián)網(wǎng)地稅局，進(jìn)入地稅申報(bào)頁(yè)面再次申報(bào)或聯(lián)系地稅局82012366解決。

4.增值稅專用發(fā)票抵扣認(rèn)證

對(duì)取得的增值稅專用發(fā)票認(rèn)證，在申報(bào)時(shí)用于抵扣稅款。

方法1：可以使用網(wǎng)上“增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)”在申報(bào)期內(nèi)完成發(fā)票勾選認(rèn)證確認(rèn)操作。

方法2：攜帶“增值稅專票”等可抵扣發(fā)票在上月底前到所屬辦稅服務(wù)廳自助機(jī)辦理或在網(wǎng)上掃描認(rèn)證。

5.遠(yuǎn)程抄報(bào)稅

對(duì)已開(kāi)具的發(fā)票信息完成遠(yuǎn)程抄報(bào)稅。

金稅盤(pán)版

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng)，征期內(nèi)系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行上報(bào)匯總工作，提示抄報(bào)數(shù)據(jù)上傳成功，這說(shuō)明您已經(jīng)完成上報(bào)匯總。

稅控盤(pán)版

計(jì)算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登陸開(kāi)票系統(tǒng)，軟件升級(jí)為最新版的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)抄報(bào)，無(wú)需再進(jìn)行手工操作。

如需手工抄報(bào)：

第一步：進(jìn)入開(kāi)票軟件，點(diǎn)擊報(bào)稅處理——網(wǎng)上抄報(bào)。

第二步：點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】，向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交開(kāi)票數(shù)據(jù)，初次點(diǎn)擊上報(bào)匯總的時(shí)候會(huì)提示讓設(shè)置網(wǎng)上抄報(bào)的密碼，建議設(shè)置為88888888，以后再抄報(bào)，就無(wú)需再輸入了。

小規(guī)模和個(gè)體工商戶查賬征收申報(bào)流程

遠(yuǎn)程抄報(bào)稅、增值稅納稅申報(bào)、稅控設(shè)備反寫(xiě)或清卡、其他稅費(fèi)申報(bào)流程均可參見(jiàn)一般納稅人申報(bào)流程，如沒(méi)有開(kāi)票系統(tǒng)，則可直接申報(bào)。

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