本月是大征期

一般納稅人和小規(guī)模納稅人

都要及時完成申報工作哦~

10月征期日歷及抄報稅方法

都給您準(zhǔn)備好了

趕緊一起看看吧！

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征期日歷

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金稅盤

◆一般納稅人抄報稅方法

請您按照順序進(jìn)行操作，未抄報或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示，步驟如下：

①計算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進(jìn)行匯總上傳

②進(jìn)行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作

查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次匯總報送日期：2021年10月01日00時00分

匯總報送起始日期：2021年11月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2021年11月，匯總報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2021年10月已經(jīng)完成清卡工作

◆小規(guī)模納稅人抄報稅方法

小規(guī)模納稅人本月需要季報，抄報方法與一般納稅人相同!

請您按照順序進(jìn)行操作，未抄報或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示，步驟如下：

①計算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進(jìn)行匯總上傳

②進(jìn)行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作

注意：只要金稅盤發(fā)行成功，不管是否購買增值稅發(fā)票，或發(fā)票是否已經(jīng)讀入，都需要進(jìn)行抄報清卡工作!

查詢清卡成功方法

點擊“匯總處理-狀態(tài)查詢-增值稅專用發(fā)票及增值稅普通發(fā)票”

上次匯總報送日期：2021年10月01日00時00分

匯總報送起始日期：2021年11月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2021年11月，匯總報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2021年10月已經(jīng)完成清卡工作

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金稅盤V3.0版本抄報稅方法

小規(guī)模納稅人本月需要季報，抄報方法與一般納稅人相同!

請您按照順序進(jìn)行操作，未抄報或抄稅未成功直接進(jìn)行電子稅務(wù)局申報會出現(xiàn)不成功的報錯提示，步驟如下：

①計算機(jī)連接互聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)下登錄開票系統(tǒng)自動進(jìn)行匯總上傳

②進(jìn)行納稅申報

③納稅申報成功后需再次登錄系統(tǒng)完成自動清卡工作

查詢清卡成功方法

點擊匯總處理-金稅設(shè)備狀態(tài)查詢，進(jìn)入后在左側(cè)選項中選擇您想要查看的發(fā)票狀態(tài)。

上次匯總報送日期：2021年10月01日00時00分

匯總報送起始日期：2021年11月01日

匯總報稅資料：無

或者您只看鎖死日期更新到2021年11月,匯總報稅資料“無”

此狀態(tài)說明您2021年10月已經(jīng)完成清卡工作

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征期常見問題

問題1：金稅盤處于報稅期，不能開票。

答案：由于征期內(nèi)未抄稅成功，需先執(zhí)行“匯總處理”-“匯總上傳”，成功后可進(jìn)行增值稅發(fā)票開具。

月初沒有自動抄稅的原因一般是：

1.上報匯總時網(wǎng)絡(luò)不通;

2.上月有離線發(fā)票未報送;

3.上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程，即完成征期清卡后，又做了辦稅廳抄稅，這種情況是需要到大廳清卡的。

4.單機(jī)版開票軟件沒有登錄開票軟件，只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

問題2：上報匯總提示存在離線發(fā)票，不允許上報匯總。

答案：點擊系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-上傳參數(shù)設(shè)置-安全接入服務(wù)器地址設(shè)置為，注意：輸入服務(wù)器地址時輸入法切換成英文半角狀態(tài)，修改完服務(wù)器地址后，先點確定，退出開票軟件重新登錄后，再測試。

測試成功后，點擊發(fā)票管理-發(fā)票修復(fù)-分別修復(fù)本月和上月數(shù)據(jù)，成功后查看發(fā)票查詢中所有發(fā)票報送狀態(tài)為已報送時則正常開票。

問題3：稅務(wù)UKey證書密碼至少多少位?

答案：6-8位

問題4：稅務(wù)UKey初次使用UKey密碼是多少?

答案：8個8

問題5：UKey的管理員姓名能不能進(jìn)行修改?

答案：不能修改，只可新增姓名。

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稅控盤

◆一般納稅人抄報流程

◆小規(guī)模納稅人抄報流程

注：本月是大征期，小規(guī)模納稅人也需要做申報

◆稅控盤抄報稅方法

【自動抄稅】

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，截至日期會自動更新。

注意：需核對開票截止時間是否更新。若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報。

【手工抄報】

① 上報匯總

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】

② 網(wǎng)上申報

操作流程：進(jìn)行【網(wǎng)上申報】。(本月是大征期，小規(guī)模納稅人和一般納稅人都需要申報)

③ 反寫監(jiān)控

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

④ 確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新，若更新，說明操作成功。

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稅務(wù)Ukey

【自動抄稅】

開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號正確的情況下，登錄開票軟件會自動上報匯總，申報完成后，再次打開開票軟件，截至日期會自動更新。

注意：需核對開票截止時間是否更新。若自動抄報未成功，或開票截止時間未更新，可參照以下步驟進(jìn)行抄報。

【手工抄報】

① 上報匯總

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】

② 網(wǎng)上申報

操作流程：進(jìn)行【網(wǎng)上申報】。(本月是大征期，小規(guī)模納稅人和一般納稅人都需要申報)

③ 反寫監(jiān)控

操作流程：點擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。

④ 確認(rèn)成功

操作流程：重新打開匯總上傳界面，查看各發(fā)票類型開票截止時間是否更新，若更新，說明操作成功。

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征期常見問題

1.季度申報也需要打開軟件進(jìn)行上報匯總和反寫工作嗎?

答：需要，每月都需要打開軟件檢查開票截止日期是否更新，如已更新，無需操作，如未更新，需要操作上報匯總反寫日期變更即可。

2.月初沒有做抄報稅是否可以開發(fā)票?

答：以開票截止日期為準(zhǔn)，截止日期之前都是可以開票的，只要在開票截止日期之前完成抄稅是不影響的。

3.上報匯總提示有未上傳發(fā)票如何處理?

答：首先檢查電腦網(wǎng)絡(luò)是否正常，再打開軟件系統(tǒng)設(shè)置-參數(shù)設(shè)置-網(wǎng)絡(luò)配置，檢查服務(wù)器地址端口號正確，測試鏈接成功，點擊手工上傳發(fā)票上傳成功即可抄稅。

4.月初打開軟件還沒有任何操作開票截止日期已經(jīng)自動變更了是否還需要繼續(xù)操作?

答：不需要。因為軟件有自動抄稅功能，如日期已經(jīng)更新則不需要操作，申報沒做去做申報即可。

5.多塊稅控盤可以在同一臺電腦上抄稅嗎?

答：可以，更換稅控盤登錄軟件正常操作。

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