會計各崗位的工作內(nèi)容是怎樣的？

1、費用會計工作內(nèi)容

（1）審核費用類原始單據(jù)，不符合財務(wù)制度規(guī)定的發(fā)票，堅決不予報銷；

（2）根據(jù)預(yù)算指標審核各類費用支出單據(jù)進行費用預(yù)測、計劃、控制、分析和考核，提出建議督促公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)絲費用，定期對項目費用情況進行分析，不符合財務(wù)制度規(guī)定的發(fā)票，堅決不予報銷；

（3）編制費用類記賬憑證進行賬務(wù)處理，裝訂原始憑證；

（4）編制部門個人費用明細表并進行變動分析;

（5）與出納核對其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款科目，編制財務(wù)報告；

（6）定期組織固定資產(chǎn)及存貨盤點；

（7）審核成本類記賬憑證、進項稅金等轉(zhuǎn)賬憑證。

2、成本會計工作內(nèi)容

（1）負責(zé)各類原輔材料的采購發(fā)票的審核工作，并依據(jù)發(fā)票、入庫單等原始憑證，辦理原輔材料的核算業(yè)務(wù)，并定期與有關(guān)部門核對，做到賬賬相符、賬實相符；

（2）負責(zé)原、輔材料成本的核算，以及材料成本差異的分攤工作；

（3）負責(zé)增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)的收集整理工作，及時將已整理好的增值稅發(fā)票抵扣聯(lián) 交稅務(wù)崗位辦理增值稅的匯繳工作；

（4）負責(zé)應(yīng)付賬款的清理核對工作。

3、往來會計工作內(nèi)容

（1）負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作;

（2）應(yīng)收、應(yīng)付賬款賬齡分析;

（3）定期進行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬；

（4）負責(zé)采購發(fā)票的審核工作；

（5）負責(zé)采購發(fā)票的入賬、核對進項稅；

（6）按照公司應(yīng)收制度對銷售進行收款預(yù)警應(yīng)收跟進，督促銷售及時回款；

（7）定期進行區(qū)域收款review，并對重點回款梳理跟進；

（8）監(jiān)控項目狀態(tài)升遷的準確性，促進回款。

4、銷售會計工作內(nèi)容

（1）銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)和庫存商品的核對與管理；

（2）編制會計憑證及銷售會計核算各項工作；

（3）定期與客戶進行往來款項的核對，保證銷售往來的準確無誤；

（4）定期督促催收應(yīng)收賬款;每月出據(jù)銷售統(tǒng)計報表及分析；

（5）負責(zé)銷售訂單明細核查及店鋪貨品盤點，并提出合理化建議；

（6）及時做好會計檔案管理工作。

5、結(jié)算會計工作內(nèi)容

（1）負責(zé)公司結(jié)算制度、結(jié)算流程的制定與執(zhí)行；

（2）負責(zé)公司日常具體結(jié)算和成本控制的管理工作；

（3）負責(zé)與服務(wù)商溝通，協(xié)調(diào)并解決工作中遇到的問題；

（4）對物流成本進行分析、預(yù)測、監(jiān)督，努力降低成本、增收節(jié)支、提高公司效益；

（5）定期和服務(wù)商及分公司進行各項數(shù)據(jù)的核對與自查，分析產(chǎn)生差異的原因，保證各項數(shù)據(jù)的正確性；

（6）根據(jù)公司的經(jīng)營情況出具相關(guān)的數(shù)據(jù)和分析報告；

（7）負責(zé)結(jié)算文件的歸檔、整理。

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