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3位導師輔導,四大專題,10小時講解,37張表填寫,助您輕松打贏匯算清繳最后一戰(zhàn)!
四大專題:
模塊一、2020年匯算清繳報表填報操作
模塊二、2020年小微企業(yè)匯算清繳實操指南
模塊三、2小時快速搞定企業(yè)所得稅匯算清繳
模塊四、企業(yè)所得稅匯算清繳答疑直播
具體內容:
手把手帶您填寫37張表:以案例操作帶學演示匯繳申報
1.初識所得稅匯繳申報表37張申報表
2.A000000封面、填報單與基礎信息表填列方式
3.A101、102、104收入、成本、費用(6張表)的納稅申報
4.A105010視同銷售收入的納稅申報
5.A105010房地產開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務的的納稅申報
6.A105020未按權責發(fā)生制確認收入填寫
7.A105030投資收益的稅會差異申報
8.A105000金融資產初識成本的稅會差異申報
9.A105040不征稅收入的納稅申報
10.A105000銷售折讓、折扣與退讓的填報
11.A105050職工薪酬的納稅申報
12.A105060廣告費與業(yè)務宣傳費的扣除申報
13.A105060廣告費與業(yè)務宣傳費分攤協(xié)議方法下的申報
14.A105070捐贈支出的申報
15.A105080資產折舊的申報
16.A105090資產損失的扣除申報
17.A105100債務重組的納稅調整
18.A105110、A105120政策性搬遷與特殊行業(yè)準備金支出
19.A105000業(yè)務招待費的納稅申報
20.A105000利息與其他不得扣除事項的納稅申報
21.A106000彌補虧損的納稅申報 1張
22.A107010、107011收入減免的稅收優(yōu)惠類申報
23.A107012研發(fā)費用與殘疾人工資加計扣除的申報
24.A107020、107030所得額減免的納稅申報
25.A107040小型微利企業(yè)所得稅納稅申報
26.A107041、107042高新技術企業(yè)與軟件企業(yè)納稅申報
27.A108境外所得抵免的申報
28.A109總分公司申報表:2張
29.A00000匯繳清繳--“龍頭”主表的納稅申報
總結:所得稅匯繳37張報表的勾稽關系
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