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年度所得稅納稅誤區(qū)及處理

郭英杰

碩士研究生導師事務所總經理

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2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳相關的政策多、變化大，無疑會加大匯算清繳的難度，如果處理不當，便會產生稅收風險，給企業(yè)帶來難以估量的損失。結合2018年企業(yè)所得稅各項新政策，厘清年度所得稅匯算清繳誤區(qū)，準確掌握納稅申報處理辦法，才能順利申報，讓企業(yè)遠離稅務風險。

上課時間

2019年3月20日 19:00-21:00

培訓對象

企業(yè)財稅工作者

課程大綱

一、最新版企業(yè)所得稅納稅申報表理解與填報
1.最新版企業(yè)所得稅納稅申報表做了哪些修改？為什么？
2.關注最新版納稅申報表哪些關鍵點？
3.如何準確填報最新版企業(yè)所得稅納稅申報表
二、所得稅收入誤區(qū)與處理
1.收入確認的稅會差異處理
2.銷售折扣、折讓和退回如何確認所得稅收入
3.如何準確界定不征收收入
4.所得稅視同銷售的誤區(qū)與處理
三、資產稅務處理的誤區(qū)與處理
1.500萬元以下設備器具一次性稅前扣除的申報處理
2.資產損失稅前扣除的申報
四、成本費用稅前扣除的誤區(qū)與處理
1.稅前扣除憑證新政破除了哪些誤區(qū)
2.業(yè)務招待費的處理
3.利息支出的納稅調整
4.捐贈支出如何準確申報
5.廣告費和業(yè)務宣傳費如何準確核算與填報
6.職工薪酬、福利費、職工教育經費的誤區(qū)與申報
五、稅收優(yōu)惠的誤區(qū)與處理
1.研發(fā)費用加計扣除的誤區(qū)與處理
2.高新技術企業(yè)稅收優(yōu)惠的準確填報

老師介紹

北京中燁澤瑞稅務師事務所總經理、合伙人，北京工商大學經濟學院碩士研究生導師，CCTV證券資訊稅收欄目特約嘉賓。長期從事多種類型行業(yè)的財稅審計、咨詢、籌劃工作，協(xié)助各地稅務系統(tǒng)進行審計稽查調研等工作。為企業(yè)提供專業(yè)納稅籌劃，建立稅務風險防控體系；還為眾多企業(yè)量身定做企業(yè)內訓、納稅咨詢方案。編寫出版了《營業(yè)稅改征增值稅實務操作指南》、《稅衡》等著作；在《中國稅務報》、《中國注冊稅務師》等報紙雜志上發(fā)表過文章數(shù)十篇。

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