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原始憑證為購買東西的普票時必須要有銷貨清單嗎？
王雁鳴老師 ??| 提問時間：01/16 01:15

#實務#

同學你好，不必須要有銷貨清單。

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2023年少計的收入在匯算清繳時已調增，在次年又重復計入2024年的收入，如果做調減的話，系統(tǒng)提示企業(yè)已連虧5年。這樣的事怎么解決？
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 21:59

#實務#

你好，如果業(yè)務真實，可以忽略提示；

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沖減以前年度多提的工資，要附附件嗎？該附哪些附件？
小敏敏老師 ??| 提問時間：01/15 21:56

#實務#

你好，需要附件，把差異明細及調整月份正確的工資表和原工資表一同做為附件就可以。

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請教一個問題，小規(guī)模裝飾公司一年能開回來的油票大概有多少萬，它的銷售額大概是50萬現在這個公司沒有成本，他就想拿油票來抵，兩天開了將近20萬，幾百張油票汽車老師，他們叫員工去開的，他公司沒幾臺車呢，兩三臺吧
郭老師 ??| 提問時間：01/15 21:08

#實務#

3%左右的單位沒有車都有租賃發(fā)票才行

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這個位置不做會計處理嗎
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 21:07

#實務#

你好，您是哪里不清楚？

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這邊遇到了增值稅申報比對異常上期留抵68451.04，本期銷項稅額56102.12，進項稅額40282.4，本期進項稅額加上上期留抵稅額就是108733.44，還會有留抵52631.32，但是系統(tǒng)就是帶不出來留抵稅額，也不能手動更改請問該怎么處理？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 20:52

#實務#

您好，這是系統(tǒng)后臺出問題了，退出系統(tǒng)還是帶不出來，我們得先申報本年有沒有未開票收入申報過，現在申報未開票收入負減少銷英稅，正好不用交稅，明天再找稅務大廳

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老師好，按預收款結轉收入，未開票收入怎么填，怎么抵減土地價款
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 20:42

#實務#

你好，未開票收入一般納稅人直接填列在未開票收入欄里按照對應的稅率填寫

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老師匯算清繳手續(xù)費及傭金是指銀行手續(xù)費嗎
郭老師 ??| 提問時間：01/15 20:41

#實務#

你好，不是的，這個不是銀行手續(xù)費的，這里是銷售傭金手續(xù)費

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老師您好，商貿企業(yè)當月銷售的產品，受結算周期的影響，次月月頭才能收到對方的對賬單并開具銷項發(fā)票；如果想及時在銷售當月反映其收入和成本，有什么好的操作方法嗎，謝謝老師！
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 20:03

#實務#

你好，如果當月貨物已經發(fā)出，可以暫估收入和成本，反映在當月

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老師，我們公司有個員工是別的網絡公司帶交社保跟扣繳個稅，該員工應發(fā)工資是15000元。那我們公司應該付給網絡公司的費用是怎么計算的呀？？是不是應該15000+公司承擔社保跟公積金-個人承擔社保公積金-個稅
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 19:58

#實務#

你好，這個員工是在別的公司繳納社保在你公司發(fā)放工資嗎

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老師，去年工程款的發(fā)票未開，今年收到去年的工程款退回，這個直接沖預付工程款就可以嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 19:47

#實務#

您好，可以的，直接沖預付工程款就可以

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公司買車，季度申報可以做固定資產一次性扣除嗎？
郭老師 ??| 提問時間：01/15 19:13

#實務#

只要是在12月份之前當年買來的可以。

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老師，這道題最后那個處置損益里面的100 是咋來的，是不是非同控和同控都是這個（對價+公）-可辨認份額-商譽+其他綜合收益/所有者權益變動份額，不論非同或同，都這個合并的處置損益?zhèn)€公式？初始的那個咋算了？
樂伊老師 ??| 提問時間：01/15 18:50

#實務#

同學您好，最后那個100是商譽

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自然人個稅全年申報金額與工資表的全年總金額有出入，是不是應該沖掉計提的工資？
樸老師 ??| 提問時間：01/15 18:17

#實務#

多計提了就沖減少計提了就補計提

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軟件公司變賣二手車開具發(fā)票？可以教我一下嗎
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 18:15

#實務#

你好那就正常按13%開了

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請問老師公司團建旅游費和餐飲費怎么做賬怎么報銷？謝謝
家權老師 ??| 提問時間：01/15 17:52

#實務#

都計入管理費用-福利費

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A公司賬面實收資本金為3768001元，現將A公司變更為B公司的全資子公司，A公司作價3元轉讓100%股權給B公司。那么B公司的賬務處理怎么做呀？
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:51

#實務#

B公司借長期股權投資貸銀行存款 3 資本公積

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我是法人，但是我的公司沒有業(yè)務，那我的公司個稅只需要做零申報
家權老師 ??| 提問時間：01/15 17:37

#實務#

是的，直接0申報就是了

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成本結轉使用以前年度損益怎么結轉
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:29

#實務#

原來結轉成本是如何做分錄的？

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老師您好！經營所得稅的完稅證明納稅人名稱是法人，這個可以做賬嗎
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:26

#實務#

你好，這個公司可以入賬的。

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公司賣一批沉香手串給別的公司，現在要開發(fā)票，沉香手串是農林牧漁類產品，還是工藝品，是工藝品吧
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:25

#實務#

你好，是的，是工藝品

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在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 21:53

#會計實務#

在賣出使用過的轎車時，需要按照以下步驟確認收入： 1. 確定銷售收入金額：銷售收入金額應該是賣出轎車的實際銷售價格，減去任何相關的銷售折扣、退款或其他相關費用。 2. 確定銷售方式：確定是以現金還是以信用銷售的方式進行銷售。如果是以信用銷售的方式，需要記錄應收賬款。 3. 確認銷售條件滿足：確保銷售條件已經滿足，例如車輛已經交付給買方，購買合同已經簽訂等。 4. 記錄銷售收入：根據會計準則的要求，將銷售收入記錄在收入賬戶中。如果是以現金銷售的方式，直接將金額記錄在現金賬戶中。如果是以信用銷售的方式，將金額記錄在應收賬款賬戶中。 5. 處理相關費用：如果在銷售過程中有相關的費用，例如運輸費用、廣告費用等，需要相應地將這些費用記錄在相關的費用賬戶中。需要注意的是，會計準則可能對于特定行業(yè)或特定情況下的收入確認有特殊要求，需要根據具體情況進行適當調整和處理。此外，建議在確認收入之前，咨詢專業(yè)會計師或遵循當地的會計準則和法規(guī)。

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會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。
秦老師 ??| 提問時間：12/19 21:23

#會計實務#

是的，會計師的薪酬水平受到多個因素的影響。以下是一些常見的影響因素： 1. 公司規(guī)模：通常來說，大型公司往往能夠提供更高的薪酬水平，因為它們通常有更多的財務活動和更復雜的業(yè)務需求，需要更多的會計師來處理。 2. 行業(yè)類型：不同行業(yè)的會計師薪酬水平可能存在差異。一些行業(yè)可能對會計師的需求更高，例如金融、保險和咨詢等行業(yè)，因此他們可能愿意支付更高的薪酬。 3. 職位級別：會計師的薪酬也會隨著職位級別的提升而增加。初級會計師和高級會計師的薪酬水平通常存在差異，高級職位通常要求更多的經驗和技能。 4. 地理位置：不同地區(qū)的薪酬水平也會有所差異。一些地區(qū)的生活成本較高，薪酬水平可能相應較高。此外，個人的經驗、資歷和技能水平也會對薪酬水平產生影響。有更多經驗和專業(yè)技能的會計師往往能夠得到更高的薪酬。

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如何計算3年3.5%的利息？
周老師 ??| 提問時間：12/19 21:19

#會計實務#

計算3年3.5%的利息可以使用以下公式：利息 = 本金 × 年利率 × 年數假設本金為P，年利率為r，年數為t，利息為I。根據題目中的條件，本金P為待定數，年利率r為3.5%，年數t為3年。將這些值代入公式中，得到： I = P × 0.035 × 3 簡化計算，得到： I = 0.105P 因此，3年3.5%的利息為0.105倍的本金。

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認繳金額和實繳金額有何區(qū)別？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 20:27

#會計實務#

認繳金額和實繳金額是在公司股權融資過程中的兩個重要概念。認繳金額是指股東在股權融資過程中承諾認購的股份金額，也稱為認購金額。在公司設立或增資擴股時，股東根據約定向公司承諾認購一定數量的股份，并支付一部分或全部認繳金額。認繳金額是股東承諾認購的金額，反映了股東對公司的承諾和責任。實繳金額是指股東已經實際支付的認繳金額，也稱為實付金額。在股權融資過程中，股東需按照約定的時間表和金額支付認繳金額。實繳金額是股東已經實際支付的金額，反映了股東對公司的實際支持和投資。認繳金額和實繳金額的區(qū)別在于，認繳金額是股東在股權融資過程中承諾認購的金額，而實繳金額是股東已經實際支付的金額。認繳金額是一種承諾和責任，而實繳金額是一種實際支持和投資。在股權融資完成后，認繳金額和實繳金額應該相等，否則可能會導致股權糾紛或公司財務風險。

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資產處置損益屬于非經常性損益類科目。
周老師 ??| 提問時間：12/19 20:21

#會計實務#

是的，資產處置損益屬于非經常性損益類科目。在會計中，資產處置損益是指企業(yè)出售或處置資產所產生的損益。這些損益通常與企業(yè)的日常經營活動無關，屬于非經常性的項目。資產處置損益一般在損益表中單獨列示，與其他經常性損益類科目（如銷售收入、成本費用等）分開顯示。

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小規(guī)模企業(yè)購貨的會計處理與一般納稅人有何不同？
秦老師 ??| 提問時間：12/19 17:49

#會計實務#

小規(guī)模企業(yè)和一般納稅人在購貨的會計處理上有一些不同之處。下面是兩者之間的區(qū)別： 1. 稅率不同：小規(guī)模企業(yè)適用簡易計稅方法，一般納稅人適用一般計稅方法。小規(guī)模企業(yè)的銷售額不超過特定金額的，可以選擇適用簡易計稅方法，稅率較低。一般納稅人則按照一般計稅方法繳納稅款，稅率較高。 2. 發(fā)票的開具：小規(guī)模企業(yè)可以選擇開具普通發(fā)票或者收據，一般納稅人則必須開具增值稅專用發(fā)票。 3. 抵扣稅額的不同：小規(guī)模企業(yè)購貨無法享受增值稅進項稅額抵扣，而一般納稅人可以根據購貨的增值稅專用發(fā)票，抵扣相應的進項稅額。 4. 納稅申報的頻率：小規(guī)模企業(yè)一般按季度納稅申報，一般納稅人則按月納稅申報。需要注意的是，以上只是一般情況下的區(qū)別，具體的會計處理還需要根據相關稅法和會計準則來確定。建議在具體操作中請咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見。

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雙倍余額遞減法的使用條件是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/19 17:23

#會計實務#

雙倍余額遞減法是一種會計核算方法，用于計算固定資產的折舊費用。其使用條件包括以下幾點： 1. 固定資產的使用壽命必須是有限的，即有明確的使用期限。 2. 固定資產的價值在使用壽命內是遞減的，即資產價值會隨著時間的推移而減少。 3. 固定資產的價值遞減是按照一定的比例進行的，即每年的遞減幅度是相同的。 4. 固定資產的遞減幅度必須大于零，即資產的價值必須在使用壽命內逐年減少。根據以上條件，可以使用雙倍余額遞減法來計算固定資產的折舊費用。該方法的核心思想是，每年的折舊費用是上一年折舊費用的兩倍，直到固定資產的價值減至殘值（通常為零）為止。

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購買車輛保險的會計處理方式是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 17:14

#會計實務#

購買車輛保險的會計處理方式取決于具體的情況和會計準則的要求。一般來說，以下是可能的會計處理方式： 1. 費用支出：將購買車輛保險的費用視為一項費用支出，直接計入當期的損益表。這適用于一次性購買車輛保險的情況。 2. 預付費用：如果購買的車輛保險是為一段時間（例如一年）而言的，可以將費用視為預付費用。在購買時，將費用計入預付賬戶，然后在每個會計期間逐漸轉移到損益表上。這樣可以平均分攤保險費用。 3. 資本化：在某些情況下，如果購買的車輛保險是為了保護資產的價值，可以將費用資本化。這意味著將費用添加到車輛的成本中，作為資產的一部分。然后，可以通過折舊或攤銷來逐漸轉移到損益表上。無論采用哪種會計處理方式，都需要根據具體情況和相關會計準則的規(guī)定來確定。建議咨詢專業(yè)會計師或根據當地會計準則進行處理。

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工程運輸設備的購買會計分錄中需要記錄哪些賬戶？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 17:02

#會計實務#

工程運輸設備的購買會計分錄中需要記錄以下賬戶： 1. 固定資產賬戶：記錄工程運輸設備的原值，即購買時的成本。 2. 應付賬款賬戶：記錄購買工程運輸設備時的應付款項，如果是通過分期付款或者延期付款方式購買的話。 3. 銀行賬戶或現金賬戶：記錄購買工程運輸設備時支付的現金或通過銀行轉賬的款項。 4. 累計折舊賬戶：記錄工程運輸設備的折舊費用，用于計算工程運輸設備的凈值。 5. 應交稅費賬戶：記錄購買工程運輸設備時需要繳納的相關稅費，如增值稅等。這些賬戶的具體使用會根據公司的會計政策和會計準則的要求而有所不同。建議在進行會計分錄時，根據公司的具體情況和相關準則進行相應的處理。

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