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老師，開具的建筑工程服務發(fā)票，可以作廢嗎？還是只能紅沖？
暖暖老師 ??| 提問時間：01/21 16:18

#實務#

你好，現(xiàn)在是只能沖紅了數(shù)電后

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毛利率怎么算來著毛利/銷售？
小菲老師 ??| 提問時間：01/21 13:29

#實務#

同學，你好毛利率=毛利/營業(yè)收入

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現(xiàn)金流是什么老師可與說下嗎
波德老師 ??| 提問時間：01/21 12:30

#實務#

你好，廣義現(xiàn)金包括銀行存款和庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金流就是銀行存款和庫存現(xiàn)金的收付。

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老師，請問公司為客戶提供一臺設備，收款中包含設備押金及終身免費服務，終身免費服務收入要怎么確認
文文老師 ??| 提問時間：01/21 11:59

#實務#

若合同中沒有明確終身免費服務金額，不用確認

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老師，我想問一下，代開的勞務發(fā)票，會產生哪些稅費
郭老師 ??| 提問時間：01/21 11:49

#實務#

是個人代開嗎？增值稅、附加稅、個稅

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老師，請教一下，工資應占收入的百分之多少比較合理？
家權老師 ??| 提問時間：01/21 11:46

#實務#

你好，那個沒有統(tǒng)一的比例的，據(jù)實做賬就行。每個單位情況不同，很難有固定比例

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老師，24年缺成本票，是做的暫估可以嗎？
文文老師 ??| 提問時間：01/21 11:43

#實務#

24年缺成本票，是做的暫估可以。匯算前要取得發(fā)票

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律所利潤才十幾萬，四項基金按照收入計提未分配利潤都負了，還要提？
文文老師 ??| 提問時間：01/21 11:37

#實務#

這部分利潤年底可以直接分紅

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老師個體查賬征收辦會員卡1000贈300咋做分錄
家權老師 ??| 提問時間：01/21 11:35

#實務#

充值送積分借：銀行存款1000 其他應付款-送積分300 貸：預收賬款-充值費1300 消費積分借：預收賬款1000 貸：主營業(yè)收入應交稅費-增值稅-銷項借：銷售費用-積分300 貸：其他應付款-送積分300

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請問公司注冊地在十堰市茅箭區(qū)，工程地址在十堰市竹山縣寶豐鎮(zhèn)，需要到竹山去預交增值稅嗎？
文文老師 ??| 提問時間：01/21 11:31

#實務#

是，需要到竹山去預交增值稅

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老師，請問有沒有廣告充值公司的賬務處理
暖暖老師 ??| 提問時間：01/21 11:20

#實務#

你好，沒有那么明細的行業(yè)咱們

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我們是餐飲住宿行業(yè)，小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在想零售卷煙，直接賣給消費者，這項業(yè)務我需要交什么稅？增值稅1%，城建及附加，還有別的稅嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/21 11:17

#實務#

就是你說的那些稅，所得稅是有利潤才交

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老師，我們公司給下游企業(yè)提供蒸汽，但是合同約定蒸汽價格為固定收入+浮動收入模式，當下游當月沒有使用蒸汽也要給我們固定收入，這部分固定收入在會計上是計入主營業(yè)務收入？還是營業(yè)外收入？如果營業(yè)外收入我們對應的成本是不是也要計入營業(yè)外支出？謝謝老師
暖暖老師 ??| 提問時間：01/21 11:11

#實務#

你好都i屬于主營業(yè)務收入得

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我想問下我們是做電商的平時收入都是支付寶上的也沒有給廠家開過票付的貨款供貨廠也沒給我們開過票這總情況下想合規(guī)需要怎么做？
郭老師 ??| 提問時間：01/21 11:01

#實務#

你好，收到的商品做庫存商品，沒有發(fā)票，正常做賬就行。但是你結轉了成本，不允許抵扣所得稅銷售出去的證上確認無票收入

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老師，我想問一下，我們公司業(yè)務掛靠別人公司，稅費由我們來承擔，被掛靠公司代繳，這個稅金我們應該通過主營業(yè)務成本核算嗎？還是通過應交稅費科目核算呢？
Fenny老師 ??| 提問時間：01/21 10:58

#實務#

你好如果是別人代收代付計入其他應付款和應交稅費。

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老師，A公司投資B公司占比80%，A投資C公司占比70%，B公司投資甲公司占比60%，A公司投資甲公司占比40%，那么B公司在編制合并報表時，在合并報表中，A公司所占甲公司股權，以少數(shù)股東權益列示嗎？
樸老師 ??| 提問時間：01/21 10:58

#實務#

否。A公司能控制B公司與甲公司，B公司編合并報表時，A公司占甲公司股權并非少數(shù)股東權益，不應以此列示。

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投資公司提取法定盈余公積，如果算上投資收益凈利潤就是正的，如果不算投資收益應納稅所得額就是負的，這種情況需要提取盈余公積嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/21 10:56

#實務#

按利潤表的凈利潤計提

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張三轉入公戶三萬，要求從公戶將錢轉入李四，這怎么做賬
家權老師 ??| 提問時間：01/21 10:56

#實務#

張三寫個委托付款書，付款給李四計入其他應付款-張三，沖平就行

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請樸老師接手解答承接樸老師解答問題之后續(xù)追問：支付本金分錄怎么寫呢？
樸老師 ??| 提問時間：01/21 10:45

#實務#

因為沒有收本金先付出去就是往來

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行政單位，2023年有收入一筆債券資金，付了三萬，2024年債券項目停止，財政另外撥了一筆經費用于置換前期已列債券資金，財務會計和預算會計分錄要怎么處理呢，圖片里是一體化系統(tǒng)自動生成的分錄
姜再斌老師 ??| 提問時間：01/21 10:42

#實務#

財務會計處理： 2023年收到債券資金時：借：銀行存款/國庫存款貸：專項應付款/債務收入（根據(jù)具體會計科目設置）付出三萬用于債券項目時：借：在建工程/項目支出（具體根據(jù)項目性質確定）貸：銀行存款/國庫存款 2024年債券項目停止，收到財政撥款置換前期已列債券資金時：首先，如果之前已經將三萬作為支出計入相關成本或費用，現(xiàn)在需要沖回：借：專項應付款/債務收入（之前計入的部分）貸：在建工程/項目支出（之前計入的科目，沖回）然后，收到置換資金時：借：銀行存款/國庫存款貸：專項應付款/其他收入（根據(jù)置換資金的性質確定）如果置換資金用于償還之前因債券項目產生的債務或費用，則：借：專項應付款/債務收入（用于償還的部分）貸：銀行存款/國庫存款（實際支付的部分）預算會計處理： 2023年收到債券資金時：借：債務預算收入貸：資金結存/國庫存款付出三萬用于債券項目時：借：事業(yè)支出/項目支出（根據(jù)預算科目設置）貸：資金結存/國庫存款 2024年債券項目停止，收到財政撥款置換前期已列債券資金時：首先，調整之前因債券項目產生的預算支出：借：債務預算收入（之前計入的部分，用于沖回）貸：事業(yè)支出/項目支出（之前計入的科目，沖回）然后，收到置換資金并計入預算收入時：借：資金結存/國庫存款貸：其他預算收入/債務預算收入（根據(jù)置換資金的性質確定）如果置換資金用于償還之前因債券項目產生的預算債務或費用，則：借：債務預算收入（用于償還的部分）貸：資金結存/國庫存款（實際支付的部分）

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老師，2024缺成本票20萬，2025年1月份才開進來，賬要怎么改呀
文文老師 ??| 提問時間：01/21 10:38

#實務#

24年做成本的分錄，視同收到發(fā)票做分錄

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在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 21:53

#會計實務#

在賣出使用過的轎車時，需要按照以下步驟確認收入： 1. 確定銷售收入金額：銷售收入金額應該是賣出轎車的實際銷售價格，減去任何相關的銷售折扣、退款或其他相關費用。 2. 確定銷售方式：確定是以現(xiàn)金還是以信用銷售的方式進行銷售。如果是以信用銷售的方式，需要記錄應收賬款。 3. 確認銷售條件滿足：確保銷售條件已經滿足，例如車輛已經交付給買方，購買合同已經簽訂等。 4. 記錄銷售收入：根據(jù)會計準則的要求，將銷售收入記錄在收入賬戶中。如果是以現(xiàn)金銷售的方式，直接將金額記錄在現(xiàn)金賬戶中。如果是以信用銷售的方式，將金額記錄在應收賬款賬戶中。 5. 處理相關費用：如果在銷售過程中有相關的費用，例如運輸費用、廣告費用等，需要相應地將這些費用記錄在相關的費用賬戶中。需要注意的是，會計準則可能對于特定行業(yè)或特定情況下的收入確認有特殊要求，需要根據(jù)具體情況進行適當調整和處理。此外，建議在確認收入之前，咨詢專業(yè)會計師或遵循當?shù)氐臅嫓蕜t和法規(guī)。

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會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。
秦老師 ??| 提問時間：12/19 21:23

#會計實務#

是的，會計師的薪酬水平受到多個因素的影響。以下是一些常見的影響因素： 1. 公司規(guī)模：通常來說，大型公司往往能夠提供更高的薪酬水平，因為它們通常有更多的財務活動和更復雜的業(yè)務需求，需要更多的會計師來處理。 2. 行業(yè)類型：不同行業(yè)的會計師薪酬水平可能存在差異。一些行業(yè)可能對會計師的需求更高，例如金融、保險和咨詢等行業(yè)，因此他們可能愿意支付更高的薪酬。 3. 職位級別：會計師的薪酬也會隨著職位級別的提升而增加。初級會計師和高級會計師的薪酬水平通常存在差異，高級職位通常要求更多的經驗和技能。 4. 地理位置：不同地區(qū)的薪酬水平也會有所差異。一些地區(qū)的生活成本較高，薪酬水平可能相應較高。此外，個人的經驗、資歷和技能水平也會對薪酬水平產生影響。有更多經驗和專業(yè)技能的會計師往往能夠得到更高的薪酬。

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如何計算3年3.5%的利息？
周老師 ??| 提問時間：12/19 21:19

#會計實務#

計算3年3.5%的利息可以使用以下公式：利息 = 本金 × 年利率 × 年數(shù) 假設本金為P，年利率為r，年數(shù)為t，利息為I。根據(jù)題目中的條件，本金P為待定數(shù)，年利率r為3.5%，年數(shù)t為3年。將這些值代入公式中，得到： I = P × 0.035 × 3 簡化計算，得到： I = 0.105P 因此，3年3.5%的利息為0.105倍的本金。

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認繳金額和實繳金額有何區(qū)別？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 20:27

#會計實務#

認繳金額和實繳金額是在公司股權融資過程中的兩個重要概念。認繳金額是指股東在股權融資過程中承諾認購的股份金額，也稱為認購金額。在公司設立或增資擴股時，股東根據(jù)約定向公司承諾認購一定數(shù)量的股份，并支付一部分或全部認繳金額。認繳金額是股東承諾認購的金額，反映了股東對公司的承諾和責任。實繳金額是指股東已經實際支付的認繳金額，也稱為實付金額。在股權融資過程中，股東需按照約定的時間表和金額支付認繳金額。實繳金額是股東已經實際支付的金額，反映了股東對公司的實際支持和投資。認繳金額和實繳金額的區(qū)別在于，認繳金額是股東在股權融資過程中承諾認購的金額，而實繳金額是股東已經實際支付的金額。認繳金額是一種承諾和責任，而實繳金額是一種實際支持和投資。在股權融資完成后，認繳金額和實繳金額應該相等，否則可能會導致股權糾紛或公司財務風險。

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資產處置損益屬于非經常性損益類科目。
周老師 ??| 提問時間：12/19 20:21

#會計實務#

是的，資產處置損益屬于非經常性損益類科目。在會計中，資產處置損益是指企業(yè)出售或處置資產所產生的損益。這些損益通常與企業(yè)的日常經營活動無關，屬于非經常性的項目。資產處置損益一般在損益表中單獨列示，與其他經常性損益類科目（如銷售收入、成本費用等）分開顯示。

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小規(guī)模企業(yè)購貨的會計處理與一般納稅人有何不同？
秦老師 ??| 提問時間：12/19 17:49

#會計實務#

小規(guī)模企業(yè)和一般納稅人在購貨的會計處理上有一些不同之處。下面是兩者之間的區(qū)別： 1. 稅率不同：小規(guī)模企業(yè)適用簡易計稅方法，一般納稅人適用一般計稅方法。小規(guī)模企業(yè)的銷售額不超過特定金額的，可以選擇適用簡易計稅方法，稅率較低。一般納稅人則按照一般計稅方法繳納稅款，稅率較高。 2. 發(fā)票的開具：小規(guī)模企業(yè)可以選擇開具普通發(fā)票或者收據(jù)，一般納稅人則必須開具增值稅專用發(fā)票。 3. 抵扣稅額的不同：小規(guī)模企業(yè)購貨無法享受增值稅進項稅額抵扣，而一般納稅人可以根據(jù)購貨的增值稅專用發(fā)票，抵扣相應的進項稅額。 4. 納稅申報的頻率：小規(guī)模企業(yè)一般按季度納稅申報，一般納稅人則按月納稅申報。需要注意的是，以上只是一般情況下的區(qū)別，具體的會計處理還需要根據(jù)相關稅法和會計準則來確定。建議在具體操作中請咨詢專業(yè)會計師或稅務專家的意見。

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雙倍余額遞減法的使用條件是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/19 17:23

#會計實務#

雙倍余額遞減法是一種會計核算方法，用于計算固定資產的折舊費用。其使用條件包括以下幾點： 1. 固定資產的使用壽命必須是有限的，即有明確的使用期限。 2. 固定資產的價值在使用壽命內是遞減的，即資產價值會隨著時間的推移而減少。 3. 固定資產的價值遞減是按照一定的比例進行的，即每年的遞減幅度是相同的。 4. 固定資產的遞減幅度必須大于零，即資產的價值必須在使用壽命內逐年減少。根據(jù)以上條件，可以使用雙倍余額遞減法來計算固定資產的折舊費用。該方法的核心思想是，每年的折舊費用是上一年折舊費用的兩倍，直到固定資產的價值減至殘值（通常為零）為止。

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購買車輛保險的會計處理方式是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 17:14

#會計實務#

購買車輛保險的會計處理方式取決于具體的情況和會計準則的要求。一般來說，以下是可能的會計處理方式： 1. 費用支出：將購買車輛保險的費用視為一項費用支出，直接計入當期的損益表。這適用于一次性購買車輛保險的情況。 2. 預付費用：如果購買的車輛保險是為一段時間（例如一年）而言的，可以將費用視為預付費用。在購買時，將費用計入預付賬戶，然后在每個會計期間逐漸轉移到損益表上。這樣可以平均分攤保險費用。 3. 資本化：在某些情況下，如果購買的車輛保險是為了保護資產的價值，可以將費用資本化。這意味著將費用添加到車輛的成本中，作為資產的一部分。然后，可以通過折舊或攤銷來逐漸轉移到損益表上。無論采用哪種會計處理方式，都需要根據(jù)具體情況和相關會計準則的規(guī)定來確定。建議咨詢專業(yè)會計師或根據(jù)當?shù)貢嫓蕜t進行處理。

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工程運輸設備的購買會計分錄中需要記錄哪些賬戶？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 17:02

#會計實務#

工程運輸設備的購買會計分錄中需要記錄以下賬戶： 1. 固定資產賬戶：記錄工程運輸設備的原值，即購買時的成本。 2. 應付賬款賬戶：記錄購買工程運輸設備時的應付款項，如果是通過分期付款或者延期付款方式購買的話。 3. 銀行賬戶或現(xiàn)金賬戶：記錄購買工程運輸設備時支付的現(xiàn)金或通過銀行轉賬的款項。 4. 累計折舊賬戶：記錄工程運輸設備的折舊費用，用于計算工程運輸設備的凈值。 5. 應交稅費賬戶：記錄購買工程運輸設備時需要繳納的相關稅費，如增值稅等。這些賬戶的具體使用會根據(jù)公司的會計政策和會計準則的要求而有所不同。建議在進行會計分錄時，根據(jù)公司的具體情況和相關準則進行相應的處理。

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