東老師 ??| 提問時(shí)間：06/04 11:16
#稅務(wù)#
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- 老師，工會經(jīng)費(fèi)每個(gè)月都要按照工資總額申報(bào)么？那計(jì)提的工會經(jīng)費(fèi)是不是到匯算清繳的時(shí)候可以稅前扣除？
- 老師您好！年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)該怎么做？
譬如：年末
銷項(xiàng)稅貸方余額：3388.06
進(jìn)項(xiàng)稅借方余額：1715.67
減免稅款借方余額：280.00
轉(zhuǎn)出未增值稅借方余額：1660.50
會計(jì)分錄
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅～銷項(xiàng)稅 3388.06
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅 1715.67
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅～減免稅款 280.00
貸 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 1660.50 郭老師 ??| 提問時(shí)間：06/03 10:49#稅務(wù)#
- 小規(guī)模公司季度不超過30萬，怎樣填增值稅申報(bào)表，銷售額按多少個(gè)點(diǎn)換算？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：06/03 15:29#稅務(wù)#
- 客戶只給送貨單蓋章，不給我們的結(jié)算單蓋章，送貨單上面只有貨物數(shù)量，沒有貨物總金額，結(jié)算單上面才有貨物總金額-我們賣給客戶這些貨物的應(yīng)收貨款，這種情況下只有蓋章的送貨單，能給客戶開具普通發(fā)票嗎？這樣只有送貨單作為證明業(yè)務(wù)真實(shí)性的依據(jù)，不算虛開發(fā)票吧？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 19:59#稅務(wù)#
- 請問老師，應(yīng)付職工薪酬里的職工福利費(fèi)和管理費(fèi)用里的職工福利費(fèi)有什么區(qū)別嗎？ 鄒剛得老師 ??| 提問時(shí)間：05/24 09:31#稅務(wù)#
- 小規(guī)模納稅人收到普票，能抵扣什么稅？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/31 10:54#稅務(wù)#
- 服務(wù)業(yè)企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時(shí)點(diǎn)是？ 王曉曉老師 ??| 提問時(shí)間：06/03 21:27#稅務(wù)#
- 老師，小規(guī)模納稅人開設(shè)備維護(hù)費(fèi)是幾個(gè)點(diǎn)的稅率呢 鄒剛得老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 20:26#稅務(wù)#
- 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
請問老師：低于100萬元按多少稅率繳納企業(yè)所得稅？ 微微老師 ??| 提問時(shí)間：05/28 11:03#稅務(wù)#
- 老師，公司賬上有未分配利潤，這個(gè)時(shí)候有另外的股東想要增資需要繳納個(gè)稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/31 10:49#稅務(wù)#
- 公司正在申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)，歸集了有研發(fā)費(fèi)用，進(jìn)行匯算清繳時(shí)，需要填寫高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表嗎？ 余倩老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 09:30#稅務(wù)#
- 你好老師，匯算清繳，關(guān)聯(lián)關(guān)系表，這個(gè)不涉及就不用填是不 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 15:05#稅務(wù)#
- 老師您好，個(gè)體戶的成本票由于法人直接個(gè)人給對方公司付款，對方公司的開票信息是法人的名字，這樣的成本票可以入賬嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/28 10:34#稅務(wù)#
- 你好，老師，可以列說一下現(xiàn)在數(shù)電票的方便之處嗎？數(shù)電票和全電票是一樣的嗎？ bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：06/02 15:36#稅務(wù)#
- 請問進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票在電子稅務(wù)系統(tǒng)怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？ 東老師 ??| 提問時(shí)間：06/03 09:57#稅務(wù)#
- 手上有沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，需要最以下分錄嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：06/01 17:28#稅務(wù)#
- 電子稅務(wù)局APP電腦端怎么下載？不想用網(wǎng)頁版登陸了？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/29 08:27#稅務(wù)#
- 公司給員工買水果，在外面小攤販上買的，開的收據(jù)上寫明了攤販的姓名和身份證號碼，也寫了購買水果的明細(xì)和金額，可以入賬嗎？所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 09:10#稅務(wù)#
- 我們是做水果的，供應(yīng)商給我們開翡翠千禧，開的類別是蔬菜，稅率9個(gè)點(diǎn)，但是按蔬菜開票的話，是不是免稅的呢 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/28 14:18#稅務(wù)#
- 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)現(xiàn)在減免嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/31 10:31#稅務(wù)#
- 客戶在我公司購買了不同品種的水果，我給客戶開具普通發(fā)票項(xiàng)目，能不能直接開具水果大類，還是一定要開具明細(xì)，列明購買了什么水果以及對應(yīng)多少件多少錢？ bamboo老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 21:57#稅務(wù)#
- 農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票怎么開？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/28 10:46#稅務(wù)#
- 長期股權(quán)投資股權(quán)轉(zhuǎn)讓會計(jì)分錄如下，請問匯算清繳時(shí)如何填報(bào)納稅調(diào)整 暖暖老師 ??| 提問時(shí)間：05/31 09:53#稅務(wù)#
- 匯算清繳的時(shí)候，有暫估成本請問是要把暫估成本扣除嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：06/05 17:32#稅務(wù)#
- 老師好，公司租賃個(gè)人別墅辦公，公司承擔(dān)個(gè)稅和房產(chǎn)稅，公司入賬錯(cuò)寫到了，借：其他應(yīng)收款-備用金，貸：銀行存款，這個(gè)沒有確認(rèn)費(fèi)用，匯算清繳的時(shí)候不用納稅調(diào)增吧，就是在2024年5月這個(gè)月確認(rèn)費(fèi)用，然后2024年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增就行吧 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/25 11:54#稅務(wù)#
- 老師好，建筑企業(yè)，提供勞務(wù)服務(wù)費(fèi)，有些項(xiàng)目是清包工的項(xiàng)目可以選擇簡易計(jì)稅3%的稅率，但是有些項(xiàng)目不是清包工的是一般計(jì)稅9%的稅率。如果開具勞務(wù)票是2種稅率都能開嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/27 10:22#稅務(wù)#
- 請問23年報(bào)了不開票收入，24年開票出去了，想沖 23年收入可以的嗎？是不是要更正23年增值稅報(bào)表，還是說不用管23年報(bào)表，就管24年即可。那24又該具體怎么做。 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/24 16:09#稅務(wù)#
- 房地產(chǎn)出租房的租金收入，正常應(yīng)該計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入可以作為廣宣和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的基數(shù)，但現(xiàn)在企業(yè)經(jīng)營范圍只有房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)沒有出租業(yè)務(wù)，是不是租金收入放到營業(yè)外收入？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/22 08:49#稅務(wù)#
- 公司在抖音開店，委托個(gè)人賬戶注冊，所得收入轉(zhuǎn)回公司對公賬戶是否需要繳納個(gè)人所得稅 廖君老師 ??| 提問時(shí)間：05/26 18:35#稅務(wù)#
- 老師，我們公司是做光伏安裝的，我們把光伏推廣業(yè)務(wù)承包給B公司，對方給我們開6個(gè)點(diǎn)專票。業(yè)務(wù)員只能給B公司開普票。這種情況下稅費(fèi)就是B公司承擔(dān)。怎么處理讓兩個(gè)公司都不吃虧呢？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/31 10:28#稅務(wù)#
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