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單位20年3月成立,20年4月首次申報工資薪金個人所得稅,所屬期是3月,4月申報3月所屬期發(fā)放的3月工資是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/31 11:29
#稅務(wù)#
是的,就是那樣申報的
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銷售折讓的部分沖紅有沒有稅務(wù)風(fēng)險
小菲老師
??|
提問時間:05/22 10:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有 買方提供了折讓證明單而開具了紅字折讓發(fā)票的,賣方只需要按照折讓后金額確認(rèn)收入即可,一般情況下無稅會差異,無需進行納稅調(diào)整,基本上不會有稅務(wù)風(fēng)險。
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客戶只給送貨單蓋章,不給我們的結(jié)算單蓋章,送貨單上面只有貨物數(shù)量,沒有貨物總金額,結(jié)算單上面才有貨物總金額-我們賣給客戶這些貨物的應(yīng)收貨款,這種情況下只有蓋章的送貨單,能給客戶開具普通發(fā)票嗎?這樣只有送貨單作為證明業(yè)務(wù)真實性的依據(jù),不算虛開發(fā)票吧?
郭老師
??|
提問時間:05/27 19:59
#稅務(wù)#
結(jié)算單上有貨物總額減去你們賣出去的價格? 這個結(jié)算單上是應(yīng)該你們單位購入的成本 成本一定小于收入的 不合理 這個有運輸單嗎?
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殘保金零申報,上年職工人數(shù)是不是也寫零
文文老師
??|
提問時間:06/04 11:38
#稅務(wù)#
殘保金零申報,上年職工人數(shù),可寫1
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老師,公司賬上有未分配利潤,這個時候有另外的股東想要增資需要繳納個稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/31 10:49
#稅務(wù)#
你好,如果沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓,可以不用
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小規(guī)模納稅人收到普票,能抵扣什么稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 10:54
#稅務(wù)#
您好, 可以抵扣企業(yè)所得稅
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公司正在申報高新技術(shù)企業(yè),歸集了有研發(fā)費用,進行匯算清繳時,需要填寫高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表嗎?
余倩老師
??|
提問時間:05/21 09:30
#稅務(wù)#
你好,暫時不填,還未通過高企審核吧
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電子稅務(wù)局APP電腦端怎么下載?不想用網(wǎng)頁版登陸了?
宋生老師
??|
提問時間:05/29 08:27
#稅務(wù)#
你好!這個你要問當(dāng)?shù)?2366,比如廣東叫廣東稅務(wù)APP
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小規(guī)模開增值稅普通發(fā)票可以不用對公賬戶付款嗎,收現(xiàn)金可以嗎?有沒有限額
東老師
??|
提問時間:05/27 14:34
#稅務(wù)#
你好,收現(xiàn)金也可以,但是收到的現(xiàn)金要及時送到對公賬戶。
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老師,小規(guī)模納稅人開設(shè)備維護費是幾個點的稅率呢
鄒剛得老師
??|
提問時間:05/20 20:26
#稅務(wù)#
你好,小規(guī)模納稅人開設(shè)備維護費,現(xiàn)在是按1%的稅率
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對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 請問老師:低于100萬元按多少稅率繳納企業(yè)所得稅?
微微老師
??|
提問時間:05/28 11:03
#稅務(wù)#
您好,低于100萬元按5%稅率繳納企業(yè)所得稅
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你好,老師,可以列說一下現(xiàn)在數(shù)電票的方便之處嗎?數(shù)電票和全電票是一樣的嗎?
bamboo老師
??|
提問時間:06/02 15:36
#稅務(wù)#
您好 不需要領(lǐng)購發(fā)票 單張開具發(fā)票沒限額 不擔(dān)心發(fā)票丟失 只要有網(wǎng)絡(luò) 可以隨時開具 數(shù)電票和全電票不是一樣的 有點區(qū)別 1. 數(shù)電票(電子票據(jù)):數(shù)電票是指以電子形式記錄和傳遞的票據(jù)。它們使用電子數(shù)據(jù)存儲和傳輸技術(shù),如電子簽名、加密和數(shù)字證書等,以取代傳統(tǒng)的紙質(zhì)票據(jù)。數(shù)電票可以在電子系統(tǒng)中生成、傳輸、接收和存儲,提供了更高效、安全和便捷的票據(jù)交換方式。2. 全電票:全電票是指完全依靠電子化方式處理的票據(jù)。全電票的流轉(zhuǎn)、簽發(fā)、承兌和支付等所有環(huán)節(jié)都在電子化平臺上完成,不涉及紙質(zhì)票據(jù)的使用。它是一種純粹的電子票據(jù)形式,沒有紙質(zhì)副本。因此,數(shù)電票是廣義的概念,包括了所有以電子形式記錄和傳遞的票據(jù),可以包括部分電子化的票據(jù)形式。而全電票則是特指完全電子化處理的票據(jù),不涉及紙質(zhì)副本。全電票是數(shù)電票的一種具體形式。
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請問進項紅字發(fā)票在電子稅務(wù)系統(tǒng)怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出?
東老師
??|
提問時間:06/03 09:57
#稅務(wù)#
你好,在附表二里面做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以。
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公司給員工買水果,在外面小攤販上買的,開的收據(jù)上寫明了攤販的姓名和身份證號碼,也寫了購買水果的明細和金額,可以入賬嗎?所得稅匯算清繳需要調(diào)整嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 09:10
#稅務(wù)#
那個金額低于500可以稅前扣除的
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你好老師,匯算清繳,關(guān)聯(lián)關(guān)系表,這個不涉及就不用填是不
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 15:05
#稅務(wù)#
是的,不涉及可以不申報的
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工商轉(zhuǎn)股!個人轉(zhuǎn)公司,稅務(wù)怎么操作,操作流程
郭老師
??|
提問時間:06/03 11:32
#稅務(wù)#
修改章程出股權(quán)轉(zhuǎn)讓書帶著找你專管員那邊會要求你提供報表該繳納的稅款繳納了之后,在你當(dāng)?shù)卣?wù)服務(wù)網(wǎng)站里面有一個企業(yè)注冊登記變更,然后找股權(quán)變更
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匯算清繳的時候,有暫估成本請問是要把暫估成本扣除嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 17:32
#稅務(wù)#
是的,這個不能稅前扣除。
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老師,我們公司是做光伏安裝的,我們把光伏推廣業(yè)務(wù)承包給B公司,對方給我們開6個點專票。業(yè)務(wù)員只能給B公司開普票。這種情況下稅費就是B公司承擔(dān)。怎么處理讓兩個公司都不吃虧呢?
小菲老師
??|
提問時間:05/31 10:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 稅費,你們私下給B公司
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老師,您好,請教您,拆除工程是屬于清包工,還是大包呢,拆除并負(fù)責(zé)外運,車輛由施工方提供。
郭老師
??|
提問時間:05/31 10:11
#稅務(wù)#
你好,屬于清包工的。你只提供了。
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我們是做水果的,供應(yīng)商給我們開翡翠千禧,開的類別是蔬菜,稅率9個點,但是按蔬菜開票的話,是不是免稅的呢
文文老師
??|
提問時間:05/28 14:18
#稅務(wù)#
按蔬菜開票的話, 是免稅的
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老師,制造企業(yè)稅務(wù)備案出口退稅上面有個即征即退 先征后退這個選什么呢?還是不選
樸老師
??|
提問時間:06/04 12:41
#稅務(wù)#
應(yīng)該選擇 先征后退。
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經(jīng)營范圍里只有技術(shù)服務(wù), 這個技術(shù)服務(wù) 包含測試費 和檢測費嗎? 能開測試費和檢測費嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 21:05
#稅務(wù)#
您好,這個的話是包含測試費 和檢測費
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農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票怎么開?
樸老師
??|
提問時間:05/28 10:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 收購方自己開嗎
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文化事業(yè)建設(shè)費現(xiàn)在減免嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/31 10:31
#稅務(wù)#
您好,《財政部關(guān)于調(diào)整部分政府性基金有關(guān)政策的通知》(財稅[2019]46號) 第一條“自2019年7月1日至2024年12月31日,對歸屬中央收入的文化事業(yè)建設(shè)費,按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費額的50%減征;對歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費,各省(區(qū)、市)財政、黨委宣傳部門可以結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應(yīng)繳費額50%的幅度內(nèi)減征。各省(區(qū)、市)財政、黨委宣傳部門應(yīng)當(dāng)將本地區(qū)制定的減征政策文件抄送財政部、中共中央宣傳部”。
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企業(yè)進入清算,請問填寫清算所得稅申報表的清算費用,與剩余財產(chǎn)計算和分配表的清算費用,填寫的金額是否一樣?
樸老師
??|
提問時間:06/03 11:33
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 要一致的
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手上有沒有抵扣的進項發(fā)票,需要最以下分錄嗎 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
小鎖老師
??|
提問時間:06/01 17:28
#稅務(wù)#
您好,這個是不需要的,不要
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老師您好,個體戶的成本票由于法人直接個人給對方公司付款,對方公司的開票信息是法人的名字,這樣的成本票可以入賬嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/28 10:34
#稅務(wù)#
這樣的成本票不可以入賬
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服務(wù)業(yè)企業(yè)所得稅收入確認(rèn)的時點是?
王曉曉老師
??|
提問時間:06/03 21:27
#稅務(wù)#
你好,這個也要看具體服務(wù)的。有時點,有時段
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你好,老師,咨詢一個問題,法人再經(jīng)營公司期間,公司需要資金,法人以個人名義在銀行貸款,每個月有利息,而且利息每個月也是法人個人賬戶上扣的,這個能不能入在公司財務(wù)費用里面,
郭老師
??|
提問時間:06/01 20:55
#稅務(wù)#
你們借個人的錢 支付給個人利息可以做財務(wù)費用 但是個人需要交稅 增值稅 附加稅 個稅
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物業(yè)公司如何開垃圾清運費發(fā)票?
CC橙老師
??|
提問時間:06/04 20:42
#稅務(wù)#
你好,開生活服務(wù)*垃圾清運費
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