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老師,我們社保端上新增了繳納社保人員,那么自然人電子稅務(wù)端上是不是也要把社保上的人員增加上。
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 15:38
#稅務(wù)#
工資沒超過5000就不用
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老師,我這有張進(jìn)項票,但是銷項沒有,我可以不抵扣么
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 14:28
#稅務(wù)#
為啥沒有銷項呢?什么情況?
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資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表有什么勾稽關(guān)系?
郭老師
??|
提問時間:06/03 14:43
#稅務(wù)#
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初等于利潤表凈利潤累計。
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請問老師,公司注銷需要在電子稅務(wù)局填寫清算企業(yè)所得稅申報表和資產(chǎn)處置損益明細(xì)表、負(fù)債清償損益明細(xì)表,里面涉及的各類資產(chǎn)、負(fù)債科目包含賬面價值、計稅基礎(chǔ)、可變現(xiàn)價值等,請問怎么填寫
樸老師
??|
提問時間:05/21 14:42
#稅務(wù)#
一、清算企業(yè)所得稅申報表 1.基本信息填寫:首先,在表格中填寫公司的基本信息,如企業(yè)名稱、納稅人識別號、報表編號、編制日期等。 2.清算期間:明確填寫清算的起始日期和終止日期。 3.資產(chǎn)與負(fù)債信息:在表格中詳細(xì)列示公司的資產(chǎn)和負(fù)債情況。這包括流動資產(chǎn)、非流動資產(chǎn)、流動負(fù)債、非流動負(fù)債等。 二、資產(chǎn)處置損益明細(xì)表 1.資產(chǎn)信息填寫:對于每一項需要處置的資產(chǎn),填寫其名稱、類別、賬面價值等信息。 2.計稅基礎(chǔ)與可變現(xiàn)價值: “計稅基礎(chǔ)(2)”列:填寫按照稅收規(guī)定確定的清算開始日的各項資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),即取得資產(chǎn)時確定的計稅基礎(chǔ)減除在清算開始日以前納稅年度內(nèi)按照稅收規(guī)定已在稅前扣除折舊、攤銷、準(zhǔn)備金等的余額。 “可變現(xiàn)價值或交易價格(3)”列:填寫在清算過程中各項資產(chǎn)可實現(xiàn)的價值或交易價格。 1.資產(chǎn)處置損益:在“資產(chǎn)處置損益(4)”列中,填寫可變現(xiàn)價值或交易價格減去計稅基礎(chǔ)的余額。這表示了資產(chǎn)處置后的損益情況。 2.計算與錄入:按照上述原則,計算每項資產(chǎn)的處置損益,并錄入到相應(yīng)的表格中。 三、負(fù)債清償損益明細(xì)表 1.負(fù)債項目列示:在表格的左側(cè)或第一列列示出各項負(fù)債項目,如短期負(fù)債、長期負(fù)債等,并按照一定的分類順序進(jìn)行排列。 2.負(fù)債金額與清償情況:填寫每項負(fù)債的賬面價值、清償金額等信息。 3.損益計算:根據(jù)負(fù)債的清償情況,計算每項負(fù)債的清償損益。如果清償金額小于賬面價值,則產(chǎn)生損失;反之,則產(chǎn)生收益。 4.數(shù)據(jù)錄入:將每項負(fù)債的損益金額錄入到表格中相應(yīng)的位置
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匯算清繳年度報表里的納稅調(diào)增表的30行其他,可以隨便填的嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 17:02
#稅務(wù)#
那個是必須要有調(diào)增的成本和費用,不能虛假填報
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知識產(chǎn)權(quán)可以做實繳嗎
文文老師
??|
提問時間:05/27 10:36
#稅務(wù)#
知識產(chǎn)權(quán)可以做實繳
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郭老師,公司自建房屋,除了繳納房產(chǎn)稅,還要繳納個稅?
鄒剛得老師
??|
提問時間:06/01 14:54
#稅務(wù)#
你好,公司自建房屋,今后每年需要繳納房產(chǎn)稅 和 土地使用稅。 不涉及 個人所得稅的
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老師: 請問一下費用報銷必須填報銷單嗎? 公司內(nèi)部用的釘釘付款審批,可以直接打印出來使用嗎
小鎖老師
??|
提問時間:06/03 15:14
#稅務(wù)#
您好,這個的話是必須填寫的,要寫
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老師全電發(fā)票!我們授權(quán)500萬!以前每張發(fā)票核定10萬原版!現(xiàn)在全電不限制單張發(fā)票限額了!怎么還有其他單位要控制單張發(fā)票限額呢?
bamboo老師
??|
提問時間:06/03 21:25
#稅務(wù)#
您好 現(xiàn)在數(shù)電票不需要控制單張發(fā)票限額的 沒有意義啊
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老師,開建筑服務(wù)發(fā)票,備注欄還要填上項目名稱,項目地址嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/24 17:16
#稅務(wù)#
你好!是的,是要填的了
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小規(guī)模開出的這個銷項票,怎么算需要多少成本票,看數(shù)量還是金額
郭老師
??|
提問時間:08/16 18:06
#稅務(wù)#
你好,這個看金額的,不看數(shù)量
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支付給國外人員傭金,需要交什么稅
廖君老師
??|
提問時間:06/04 17:29
#稅務(wù)#
您好,代扣個人所得稅,增值稅,附加稅 分錄以下數(shù)值不要管哈,是我們付的 借:銷售費用-傭金 100000/1.06 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅100000/1.06 *6% 貸:銀行 100000-5896.2-(169.8+113.2+396.2)-100000/1.06 *6% 應(yīng)交稅費——教育費附加 169.8 ——地方教育附加 113.2 ——城建稅 396.2 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 5896.2 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 100000/1.06 *6% 借: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-代扣代交增值稅 10000/1.06 *6% 應(yīng)交稅費——教育費附加 169.8 ——地方教育附加 113.2 ——城建稅 396.2 應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅 5896.2 貸:銀行10000/1.06 *6% +5896.2+(169.8+113.2+396.2)
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計提社?!嬏醾€人社保—繳納社保。產(chǎn)生社保費用后應(yīng)該按這樣順序做記賬憑證分錄嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/05 16:13
#稅務(wù)#
你好可以的,可以這樣做,其實下一級科目企業(yè)自己定就好了。
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老師咨詢您個問題,我要收購一個公司,他注冊資本100萬已經(jīng)實繳,我的收購價跟他的實繳資本有關(guān)系嗎,需要交稅嗎,我可以1元形式收繳嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/25 15:49
#稅務(wù)#
以賬面期末的所有者權(quán)益合計金額為參照,
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老師,小型微利企業(yè)年利潤總額不得超過300萬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/02 20:17
#稅務(wù)#
您好, 是的,是這個限額的
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老板想要去公司拿錢,如何解決這個問題,合理拿錢
郭老師
??|
提問時間:06/04 09:22
#稅務(wù)#
你好,這個錢是他自己使用,以后也不還錢。
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請問合同日期和金額都有了,但雙方還沒有蓋章,是等蓋完章再申報印花稅嗎?
冉老師
??|
提問時間:05/24 13:12
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 是的,等蓋完章再申報印花稅
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一般納稅人,電梯公司(銷售13%、安裝9%、維修服務(wù)6%),其中的安裝服務(wù)是不是9%,是不是不能使用簡易計稅?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/04 10:59
#稅務(wù)#
同時提供安裝服務(wù)可以簡易計稅3%
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老師 請問一下如果公司有預(yù)收賬款,這個預(yù)收賬款應(yīng)該在什么時間確認(rèn)收入呢
冉老師
??|
提問時間:05/31 17:15
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 一般是銷售發(fā)貨簽收的時候
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黃老師,個人開固定資產(chǎn)挖掘機(jī)給企業(yè)要交什么稅??
余倩老師
??|
提問時間:05/26 22:55
#稅務(wù)#
你好,不好意思手快了點回復(fù)。需要交增值稅和附加稅,財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的個人所得稅。也可以重新提起問題哈。
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老師,請問一下殘保金應(yīng)付職工薪酬總工資,是填寫明細(xì)賬應(yīng)付職工薪酬科目,貸方金額的吧
王曉曉老師
??|
提問時間:06/01 17:14
#稅務(wù)#
你好 是的就是這個貸方金額
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老師,幫我看一下我發(fā)的圖是外賬做的賬,4月繳納的增值稅,制造業(yè)增值稅率1.5~2.0,繳納增值稅不是按照各行業(yè)的稅負(fù)率來算嗎?為什么外賬的,4月份制造業(yè)按1.5稅負(fù)算,應(yīng)該繳納1763.85,而外賬只繳納312.54.稅負(fù)率0.266%,為什么呢?
李愛老師
??|
提問時間:05/27 15:08
#稅務(wù)#
您好,稅負(fù)率只是各行業(yè)一種不成文的規(guī)定,沒有說必須要這樣執(zhí)行。其實具體稅負(fù)多少要以實際業(yè)務(wù)為準(zhǔn)。
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匯算清繳中研發(fā)費用加計扣除金額大于期間費用研究費用合計金額,這個可以大于嗎?
譚小清老師
??|
提問時間:05/31 11:26
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個是可以的 放心填寫就好
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生產(chǎn)型企業(yè)在做一般貨物出口退稅的時候 征稅率13 退稅率也是13 申報出口退稅之后要對這部分出口貨物的進(jìn)項發(fā)票做什么處理嗎 能直接抵扣的吧?不需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的吧?
郭老師
??|
提問時間:05/30 10:16
#稅務(wù)#
對的是的選擇就是抵扣勾選
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匯算清繳表格,3列是從購買到2023年折舊的金額,怎么從賬里找到這個數(shù)
郭老師
??|
提問時間:05/23 17:18
#稅務(wù)#
你好,你累計折舊的余額就是。
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建筑公司簡易計稅的項目對上開了3個點的普票,對下收到的專票進(jìn)項稅,如果不在這個簡易項目上抵扣,可以在別的項目上抵扣嗎,我公司是一般納稅人
郭老師
??|
提問時間:06/05 12:50
#稅務(wù)#
你好,簡易計稅對應(yīng)的進(jìn)項不允許抵扣的。
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請問老師,公司注銷,需要填寫清算所得稅申報表,像清算費用這些怎么填寫呢
小碧老師
??|
提問時間:05/21 09:27
#稅務(wù)#
你好同學(xué)!清算費用包括清算組人員工資、辦公費、公告費、差旅費、訴訟費、審計費、公證費、財產(chǎn)估價費和變賣費等,如果沒有,填寫0
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我們是小規(guī)模納稅人,客戶要開專票,收多少個點合適呢
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/29 09:59
#稅務(wù)#
要收的稅款=開票稅率*(1+6%)
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老師,社??蛻舳擞欣U費工資申報,人員離職后在這里面是不是看不到信息的?
宋生老師
??|
提問時間:06/03 10:58
#稅務(wù)#
你好,一般差之前的還是有
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老師,您好!請問公司自用車輛轉(zhuǎn)讓如何計征企業(yè)所得稅?
郭老師
??|
提問時間:05/27 07:25
#稅務(wù)#
你好,處置的不含稅金額-固定資產(chǎn)剩余的凈值-處置費用
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