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文化傳媒工作室（個體戶）需要繳納什么稅
文文老師 ??| 提問時間：01/10 14:26

#實務#

文化傳媒工作室（個體戶）需要繳納增值稅，城建稅等附加，經(jīng)營所得個稅

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?老師，我先計提所得稅，后結(jié)轉(zhuǎn)損益，余額表中的本年利潤還是上個月的數(shù)，我應該看哪個數(shù)計提所得稅？
家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/10 14:26

#稅務#

看本來利潤總額的本年累計本季度應交所得稅=(利潤總額本年累計-以前年度虧損)*稅率-本年預交所得稅

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收款憑證是收據(jù)嗎？現(xiàn)在都是微信轉(zhuǎn)賬的話憑什么扣除呢
文文老師 ??| 提問時間：01/10 14:24

#實務#

需要憑發(fā)票進行稅前扣除

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臨時工幾百塊，如何能合法稅前扣除
樸老師 ??| 提問時間：01/10 14:21

#實務#

同學你好開勞務費發(fā)票

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對方使用了一段時間的機器后無力支付剩余貨款，機器收回，前期支付的款項不退回，收到機器后做樣機了，用了幾個月無法再次銷售，我們收到機器后怎么分錄處理，收回機器的金額是怎么算？
宋生老師 ??| 提問時間：01/10 14:21

#實務#

你好，你可以重新把它作為庫存商品。等于用這個差額把它買回來

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老師，報銷88.44元通行費，若現(xiàn)金支付，怎么做賬務處理？
鄒老師 ??| 提問時間：01/10 14:14

#稅務#

你好借：管理費用，貸：庫存現(xiàn)金

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你好，我想咨詢您下，實際減免稅額包括什么？怎么計算出來？
郭老師 ??| 提問時間：01/10 14:13

#實務#

你好，你是在申請高新然后里面要求你們填寫實際的減免稅款所有的是不是是的話，增值稅申報表主表免稅稅額加上應納稅減征額企業(yè)所得稅主表13行其他的6稅兩費減半城建稅，地方教育，教育附加，房產(chǎn)稅，土地使用稅，資源稅，消費稅，耕地占用稅。你看下你交教過哪些，在這里面所有的減半。

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公司提取備用現(xiàn)金，給員工搶紅包，這入賬怎么入什么科目？附件放什么
宋生老師 ??| 提問時間：01/10 14:11

#實務#

你好，這個一般是計入到福利費里面去的。你想做規(guī)范一點，就得要統(tǒng)計每個人拿了多少。

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公司年會發(fā)現(xiàn)金搶紅包，不知道誰搶了多少，這個需要報個稅嗎？還是算集體福利呢
宋生老師 ??| 提問時間：01/10 14:09

#稅務#

你好，這個是可以看得到每個人有多少的。

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我們是小微企業(yè)，從2017年~2023年沒繳納過印花稅，稅務也未核定，就不用申報印花稅嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/10 14:07

#稅務#

您好，公司是主營什么的

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我們公司一個員工勞動仲裁賠了人家3000經(jīng)濟補償金怎么做賬呢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/10 14:05

#實務#

借：管理費用-賠償費貸：應付職工借：應付職工貸：銀行存款

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老師您好，靈活用工公司您能給我介紹一下嗎這種公司大概是做什么的
文文老師 ??| 提問時間：01/10 13:58

#實務#

其實是中介平臺，一手托二邊，個人與公司

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郭老師，其他老師不要接，我公司需支付一供應商貨款現(xiàn)在因某種原因錢不能轉(zhuǎn)給他們公戶但現(xiàn)在他急需用錢這種情況怎么處理才合理合法
郭老師 ??| 提問時間：01/10 13:52

#實務#

那讓他出一個委托書，委托其他的公司或個人收款。這個需要三方蓋章簽字的。

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老師，您好！網(wǎng)約車費電子普票，雖然是運輸服務*客運服務費，但沒有乘車人身份信息，可以抵扣進項嗎？
樸老師 ??| 提問時間：01/10 13:50

#稅務#

網(wǎng)約車費電子普票沒有乘車人身份信息，通常是可以抵扣進項的。根據(jù)《國家稅務總局關(guān)于國內(nèi)旅客運輸服務進項稅抵扣等增值稅征管問題的公告》（國家稅務總局公告 2019 年第 31 號）規(guī)定，納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務，以取得的增值稅電子普通發(fā)票上注明的稅額為進項稅額的，增值稅電子普通發(fā)票上注明的購買方 “名稱”“納稅人識別號” 等信息，應當與實際抵扣稅款的納稅人一致，否則不予抵扣。對于旅客運輸服務開具的電子普通發(fā)票，不要求填寫個人身份信息，只要正確填寫購買方的公司名稱和納稅人識別號，就可以作為抵扣憑證。

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郭老師，其他老師不要接事業(yè)單位工會發(fā)的錢要申報個稅嗎？
郭老師 ??| 提問時間：01/10 13:50

#實務#

根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，從企業(yè)、事業(yè)單位、國家機關(guān)、社會團體提留的福利費或者工會經(jīng)費中支付給個人的生活補助費，免納個人所得稅其他的需要

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老師我們給一個甲方免費修繕了一下辦公場所對方不給我們錢也沒合同不開票但我們雇的工人我們得給錢對方給我們開了一個工程勞務的發(fā)票工程名稱就寫的這個沒有合同的工程（自己寫的名）那這種情況我們是不是相當于視同銷售要上增值稅
暖暖老師 ??| 提問時間：01/10 13:47

#稅務#

你好，是的，需要視同銷售繳納增i誰的

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公司為員工提供住宿的租房需要繳納印花稅嗎？還有公司租的倉庫需要繳納嗎？
郭老師 ??| 提問時間：01/10 13:45

#稅務#

對的是的，這兩種都需要

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老師，我上個月做的了無票收入（定金），這個月人家尾款打進來了，我要把上月的無票收入憑證沖紅，我怎么沖，分錄不知道怎么寫，上個月我分錄是借：銀行存款，貸：主營業(yè)務收入-無票收入，貸：應交增值稅銷項稅額
郭老師 ??| 提問時間：01/10 13:43

#實務#

借，應收賬款負數(shù)，貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費、應交增值稅銷項負數(shù)

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老師，公司向個人租賃汽車，個人是否要開票給企業(yè)，需要繳納哪些稅款
宋生老師 ??| 提問時間：01/10 13:41

#實務#

你好，是需要開票的。主要是個稅有20%

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現(xiàn)在還有營改增的問題嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/10 13:41

#實務#

你好，現(xiàn)在都已經(jīng)快10年了，沒有這個問題了。

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請教老師，固定資產(chǎn)的入帳價值為什么不包括原材料的增值稅0.78萬元
xiao min老師 ??| 提問時間：01/10 13:37

#實務#

同學，這個增值稅是可以進行抵扣的，所以不計入固定資產(chǎn)成本。

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租賃利息費用計算表中的應付本金額是指什么？
秦老師 ??| 提問時間：11/18 14:48

#會計實務#

租賃利息費用計算表中的應付本金額是指租賃期間內(nèi)租賃合同規(guī)定的租賃本金的總額。這個金額表示了企業(yè)在租賃期間需要支付的租金本金部分。在計算租賃利息費用時，需要根據(jù)租賃合同的利率和租賃本金來計算每期的利息費用。

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浮動利息的計算公式是什么？請簡要描述一下。
秦老師 ??| 提問時間：11/18 14:44

#會計實務#

浮動利息是指根據(jù)貸款利率的變動而調(diào)整的利息。其計算公式如下：浮動利息 = 貸款本金 × 浮動利率 × 貸款期限其中，貸款本金是指借款的金額，浮動利率是指根據(jù)市場利率的變動而調(diào)整的利率，貸款期限是指借款的時間長度。浮動利息的計算公式可以根據(jù)具體的貸款協(xié)議而有所不同，有些貸款協(xié)議可能還會考慮其他因素，如利息計算周期和利息計算方法等。因此，在實際操作中，需要根據(jù)具體的貸款合同或協(xié)議來確定浮動利息的計算公式。

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補交去年的印花稅應如何在會計賬務中處理？
周老師 ??| 提問時間：11/18 13:09

#會計實務#

補交去年的印花稅應按照以下步驟在會計賬務中處理： 1. 首先，確定補交印花稅的金額。根據(jù)相關(guān)稅務規(guī)定和稅務機關(guān)的通知，確定應補交的印花稅金額。 2. 在會計憑證中，按照借貸記賬的原則，將補交的印花稅金額借記到“應交稅費”科目下，表示增加了應交稅費的金額。 3. 同時，在貸方將補交的印花稅金額記到“銀行存款”科目下，表示從銀行賬戶中支出了印花稅款項。 4. 生成相應的會計憑證，并將其錄入會計系統(tǒng)中。 5. 在財務報表中，通過將“應交稅費”科目的余額加上補交的印花稅金額，更新“應交稅費”科目的余額。需要注意的是，補交印花稅是一項費用，應及時處理和支付，并及時更新相關(guān)的會計記錄和財務報表。這樣可以確保公司的財務狀況準確反映實際情況，并遵守稅務規(guī)定。

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合伙協(xié)議書中應包含哪些必要的條款？
秦老師 ??| 提問時間：11/18 12:27

#會計實務#

合伙協(xié)議書是合伙企業(yè)的重要法律文件，用于規(guī)定合伙人之間的權(quán)利、義務和責任。以下是合伙協(xié)議書中應包含的一些必要條款： 1. 合伙企業(yè)的名稱、地址和經(jīng)營范圍：明確合伙企業(yè)的名稱，注冊地址和主要經(jīng)營范圍。 2. 合伙期限：規(guī)定合伙企業(yè)的經(jīng)營期限，可以是固定期限或無固定期限。 3. 合伙人的權(quán)益和責任：明確合伙人的出資額、出資方式和出資比例，以及合伙人的權(quán)益和責任分配。 4. 利潤和虧損分配：規(guī)定合伙企業(yè)的利潤和虧損如何分配，可以按照出資比例分配，也可以根據(jù)其他約定進行分配。 5. 管理和決策權(quán)：確定合伙企業(yè)的管理方式和決策權(quán)的行使方式，包括合伙人會議的召開方式、決策的表決權(quán)等。 6. 合伙人的義務：規(guī)定合伙人的義務，包括資金出資、勞動力投入、保密義務等。 7. 合伙企業(yè)的解散和清算：規(guī)定合伙企業(yè)解散的條件和程序，以及清算的方式和責任。 8. 合伙人的退出和轉(zhuǎn)讓：確定合伙人退出合伙企業(yè)的條件和程序，以及合伙份額的轉(zhuǎn)讓方式和程序。 9. 爭議解決方式：約定合伙企業(yè)內(nèi)部爭議的解決方式，可以選擇仲裁、訴訟等方式。 10. 其他附加條款：根據(jù)實際情況，可以包括其他附加條款，如合伙企業(yè)的保密協(xié)議、競業(yè)限制協(xié)議等。需要注意的是，合伙協(xié)議書應根據(jù)具體情況進行定制，確保合伙企業(yè)的經(jīng)營和管理能夠順利進行，并保護合伙人的權(quán)益和利益。建議在起草合伙協(xié)議書時，尋求專業(yè)的法律意見和會計咨詢。

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如何根據(jù)銷售額和稅率計算銷項稅額？
王一老師 ??| 提問時間：11/18 12:14

#會計實務#

根據(jù)銷售額和稅率計算銷項稅額的公式是：銷項稅額 = 銷售額 × 稅率其中，銷售額是指商品或服務的銷售金額，稅率是指適用的稅率，可以是增值稅率或其他適用的稅率。舉個例子來說明：假設銷售額為10,000元，稅率為13%。銷項稅額 = 10,000 × 0.13 = 1,300元所以，根據(jù)銷售額和稅率計算的銷項稅額為1,300元。

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社保費會計處理中，應如何確認和核對員工的社保費用？
周老師 ??| 提問時間：11/18 12:05

#會計實務#

在會計實務中，確認和核對員工的社保費用是非常重要的。以下是一些步驟和注意事項： 1. 確認社保費用的計算基數(shù)：根據(jù)國家和地方的規(guī)定，確定員工的社保費用計算基數(shù)，通常是員工的工資或收入。 2. 核對員工的社保費用比例：根據(jù)國家和地方的規(guī)定，確定員工和雇主各自應承擔的社保費用比例，例如養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險等。 3. 核對員工的個人社保費用：根據(jù)員工的工資和社保費用比例，計算員工應承擔的個人社保費用。 4. 核對雇主的社保費用：根據(jù)員工的工資和社保費用比例，計算雇主應承擔的社保費用。 5. 核對社保費用的繳納時間和金額：核對社保費用的繳納時間和金額是否與員工的工資和社保費用比例一致。 6. 核對社保費用的繳納憑證：核對社保費用的繳納憑證，例如社保費用支付憑證、社保費用繳納單等。 7. 核對社保費用的記錄和報告：核對社保費用的記錄和報告，例如社保費用明細賬、社保費用報表等。在核對員工的社保費用時，需要注意以下幾點： - 確保員工的工資和社保費用比例的準確性和一致性。 - 確保社保費用的計算和核對過程的合規(guī)性，遵守國家和地方的相關(guān)規(guī)定。 - 確保社保費用的繳納時間和金額的準確性和及時性。 - 定期進行社保費用的內(nèi)部核對和外部審計，確保社保費用的真實性和完整性。總之，確認和核對員工的社保費用是會計實務中一項重要的工作，需要仔細核對和記錄，確保社保費用的準確性和合規(guī)性。

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會計科目的設置應該符合會計準則的要求嗎？
秦老師 ??| 提問時間：11/18 10:48

#會計實務#

是的，會計科目的設置應該符合會計準則的要求。會計準則是指導會計實務的規(guī)范，它規(guī)定了會計科目的基本分類和命名規(guī)則，以及會計科目的編制和使用方法。會計科目的設置應該符合會計準則的要求，以確保會計信息的準確性、可比性和可理解性。會計科目的設置應該根據(jù)企業(yè)的業(yè)務特點和會計準則的要求，科學合理地劃分和命名，能夠真實反映企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務和財務狀況。同時，會計科目的設置也需要根據(jù)企業(yè)的管理需要和財務報告的編制要求進行調(diào)整和完善。

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合計分錄應該經(jīng)過審計師或財務主管的審查和批準，以確保準確性和合規(guī)性。
歐陽老師 ??| 提問時間：11/18 09:08

#會計實務#

合計分錄是指將一段時間內(nèi)的所有業(yè)務交易匯總，并以總賬科目的形式進行記錄。合計分錄的準確性和合規(guī)性對于財務報告的準確性和合規(guī)性非常重要。在制作合計分錄時，應該經(jīng)過審計師或財務主管的審查和批準。他們的角色是確保合計分錄的準確性和合規(guī)性，以及遵循相關(guān)的會計準則和法規(guī)。審計師或財務主管在審查合計分錄時，應該注意以下幾個方面： 1. 業(yè)務交易的完整性：審查合計分錄時，應該確保所有的業(yè)務交易都被正確地記錄在合計分錄中，沒有遺漏或錯誤。 2. 業(yè)務交易的準確性：審查合計分錄時，應該核對交易的金額、日期、科目等信息的準確性，確保沒有錯誤或虛假記錄。 3. 會計準則和法規(guī)的合規(guī)性：審查合計分錄時，應該確保合計分錄符合相關(guān)的會計準則和法規(guī)要求，例如準確地分類和計量交易，遵循收入確認和費用分配的原則等。 4. 內(nèi)部控制的有效性：審查合計分錄時，應該評估內(nèi)部控制的有效性，確保業(yè)務交易的記錄和處理過程符合公司內(nèi)部控制的要求，以減少錯誤和欺詐的可能性。通過審查和批準合計分錄，審計師或財務主管可以提供對財務報告的準確性和合規(guī)性的保證，為公司和利益相關(guān)者提供可靠的財務信息。

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贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/06 21:12

#會計實務#

在會計實務中，贈品的價值可以通過以下幾種方式確定： 1. 根據(jù)市場價格確定：可以參考市場上類似贈品的價格，作為贈品的價值。這需要進行市場調(diào)研，了解贈品的市場價格。 2. 根據(jù)成本確定：可以根據(jù)贈品的成本來確定其價值。成本包括贈品的采購成本、運輸費用、包裝費用等。這種方法適用于贈品的成本相對容易確定的情況。 3. 根據(jù)內(nèi)部定價確定：有些公司會根據(jù)內(nèi)部規(guī)定，對贈品進行定價。這種定價通常是根據(jù)公司的市場定位、產(chǎn)品定價策略等因素來確定的。無論采用哪種方式確定贈品的價值，都需要在會計分錄中明確記錄贈品的價值，并確保贈品的價值與實際發(fā)放的贈品相符。

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