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全部實務(wù) 稅務(wù) 初級職稱中級職稱 CPA 稅務(wù)師 CMA 建筑事業(yè)單位財務(wù)軟件 Excel

老師單位給買保險這個員工要申請費用用這個截圖可以嗎？問他是否有合同他說沒有交款后有保單
東老師 ??| 提問時間：12/29 14:07

#稅務(wù)師#

你好，報銷的話必須有保險費的發(fā)票才可以

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現(xiàn)在上大學(xué) 報名初級高中畢業(yè)證書找不到了證件編碼怎么填寫？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/05 14:55

#稅務(wù)師#

您好，去辦個假的報下名吧

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請問老師，新租賃準則，稅審底稿中，財務(wù)費用-為確認融資費用放到哪里
小天老師 ??| 提問時間：04/29 20:26

#稅務(wù)師#

晚上好啊，這個科目是不是寫錯了啊，財務(wù)費用——利息費用是在二利息支出確認租賃負債的利息時：借：財務(wù)費用——利息費用/在建工程等貸：租賃負債——未確認融資費用(增加租賃負債的賬面金額)

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您好老師，資源稅的計稅數(shù)量是開采數(shù)量還是銷售數(shù)量
稅法老師 ??| 提問時間：03/06 13:25

#稅務(wù)師#

是按銷售數(shù)量的為計稅依據(jù)的。

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求問4.1日長投價值的計算：固定資產(chǎn)的公賬之差不是只影響利潤的計算么？也要調(diào)被投資單位可辨認凈資產(chǎn)公允價值么
注會會計老師 ??| 提問時間：03/01 21:33

#稅務(wù)師#

凈利潤最終影響留存收益，所以也是影響凈資產(chǎn)的

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選項C，隨同產(chǎn)品銷售但單獨計價的包裝物，其收入記入”其他業(yè)務(wù)收入”科目。因此，應(yīng)繳納的消費稅應(yīng)記入“稅金及附加”科目，我看教材上介紹的應(yīng)交消費稅記入"其他業(yè)務(wù)成本"呢？
鄒剛得老師 ??| 提問時間：04/23 14:14

#稅務(wù)師#

你好，教材上介紹的應(yīng)交消費稅記入其他業(yè)務(wù)成本，麻煩提供一下圖片，謝謝

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請教下老師公司購買的二手車和新車是否都可以進項稅抵扣，
新新老師 ??| 提問時間：04/28 14:40

#稅務(wù)師#

你好是的可以，二手要是專票可以抵新車可以抵

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老師好稅務(wù)檢查查詢儲蓄賬戶審批權(quán)限到底是縣以上局長還是市以上賬戶，答案看不懂求解答
稅法老師 ??| 提問時間：02/25 13:14

#稅務(wù)師#

稅務(wù)機關(guān)責令納稅人提供納稅擔保而納稅人拒絕提供納稅擔?；驘o力提供納稅擔保的，經(jīng)縣以上稅務(wù)局（分局)局長批準，稅務(wù)機關(guān)可以采取下列稅收保全措施： ①書面通知納稅人開戶銀行或者其他金融機構(gòu)凍結(jié)納稅人的金額相當于應(yīng)納稅款的存款； ②扣押、查封納稅人的價值相當于應(yīng)納稅款的商品、貨物或者其他財產(chǎn)。這里是需要縣以上稅務(wù)局（分局）局長批準的。

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請問甲公司和乙公司簽合同，乙公司委托丙公司實際完成合同并付款給甲公司，并且要求甲公司開票給丙公司這個是否可以? 甲公司開票和收款這種方式是否正確?如果可以，如何辦理手續(xù)？
王小龍老師 ??| 提問時間：12/07 16:29

#稅務(wù)師#

同學(xué)您好，這個不可以，這相當于是甲和乙做交易，乙和丙做交易，是兩筆交易，您的操作方法，在發(fā)票和現(xiàn)金流里把乙給隱藏了，是不可以的。

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審計報告的二維碼有普通二維碼和備案二維碼兩種嗎
易老師 ??| 提問時間：01/11 17:25

#稅務(wù)師#

是的，審計報告的二維碼有普通二維碼和備案二維碼兩種。普通二維碼是用來提供審計報告的方便快捷方式，可以通過掃描二維碼直接查看和下載審計報告。備案二維碼則是用于審計報告?zhèn)浒?，是審計報告?zhèn)浒感畔⒌奈ㄒ粯俗R，可以通過掃描備案二維碼來驗證審計報告的真實性和有效性。

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請問能舉例對建筑企業(yè)的一般納稅、簡易計稅及預(yù)繳稅款、分包等建筑企業(yè)涉及的增值稅申報表進行說明嗎？謝謝。
稅法老師 ??| 提問時間：03/01 15:52

#稅務(wù)師#

【例題·綜合分析題】某建筑施工企業(yè)為增值稅一般納稅人，機構(gòu)所在地在北京市朝陽區(qū)，企業(yè)財務(wù)人員向稅務(wù)師咨詢相關(guān)建筑服務(wù)增值稅納稅事項，如下：　?。?）2022年3月承接上海某處建筑項目，選擇使用一般計稅辦法，預(yù)收工程款3300萬元（含稅金額），目前尚未竣工結(jié)算，支付該工程的分包款支出900萬元（含稅金額），收到一份增值稅專用發(fā)票。已向該項目所在地稅務(wù)機關(guān)填報《增值稅及附加稅費預(yù)繳表》并申報預(yù)繳增值稅，取得符合規(guī)定的完稅憑證。　　（2）2022年4月承接庫爾勒某處市政工程項目，選擇使用簡易計稅辦法，工程款為600萬元（含稅金額），開具增值稅普通發(fā)票，已竣工結(jié)算，相關(guān)款項已全部收取，同時支付分包款100萬元（含稅金額）。已向項目所在地稅務(wù)機關(guān)填報《增值稅及附加稅費預(yù)繳表》并申報預(yù)繳增值稅，取得符合規(guī)定的完稅憑證。　　要求：　?。?）計算業(yè)務(wù)（1）應(yīng)預(yù)繳的增值稅額，進行賬務(wù)處理并填寫《增值稅及附加稅費預(yù)繳表》。　?。?）計算業(yè)務(wù)（2）應(yīng)預(yù)繳的增值稅額、應(yīng)納稅額并進行賬務(wù)處理。『正確答案』　　業(yè)務(wù)（1）：選擇一般計稅方法，應(yīng)向上海所在稅務(wù)機關(guān)預(yù)繳稅款＝（3300－900）/（1＋9％）×2％＝44.04（萬元）　　借：應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅　44.04萬元　　　　貸：銀行存款　　　　　　　　44.04萬元《增值稅及附加稅費預(yù)繳表》（單位為萬元）稅款所屬時間：2022年3月1日至2022年3月31日納稅人識別號：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□是否適用一般計稅方法：是□　否項目編號****項目名稱上海某處建筑項目預(yù)征項目和欄次銷售額扣除金額預(yù)征率預(yù)征稅額1234建筑服務(wù)133009002％44.04銷售不動產(chǎn)2 出租不動產(chǎn)3 4 5 合計633009002%44.04

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老師請問增值稅電子普票怎么紅沖？是直接負數(shù)開具嗎？
文文老師 ??| 提問時間：11/30 16:19

#稅務(wù)師#

是直接負數(shù)開具的

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老師，公司購買機器設(shè)備，需要安裝的，購入時計入在建工程-在安裝設(shè)備可以么
郭老師 ??| 提問時間：04/30 10:20

#稅務(wù)師#

你好可以的可以這么做的

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老師，這個題分錄怎么寫？
小林老師 ??| 提問時間：04/29 08:44

#稅務(wù)師#

您好，看到題目才能判斷是否能夠給您支持

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麻煩老師解析下這個怎么做的呢
朱小慧老師 ??| 提問時間：12/21 09:11

#稅務(wù)師#

您好，解答如下選擇A （1）公民、法人或者其他組織認為行政機關(guān)的具體行政行為所依據(jù)的下列規(guī)定不合法，在對具體行政行為申請行政復(fù)議時，可以一并向行政復(fù)議機關(guān)提出對該規(guī)定的審查申請：①國務(wù)院部門的規(guī)定；②縣級以上地方各級人民政府及其工作部門的規(guī)定（A選項正確）；③鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民政府的規(guī)定。（2）一并審查的“規(guī)定”規(guī)定不含國務(wù)院部、委員會規(guī)章和地方人民政府規(guī)章。（3）規(guī)章的審查依照法律、行政法規(guī)辦理，故B、C選項錯誤。縣人大常委會不屬于行政機關(guān)，故D選項錯誤。

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老師，你好。股票增值權(quán)是屬于長期職工福利，對得把。
丟丟丟老師 ??| 提問時間：04/27 20:20

#稅務(wù)師#

您好，股票增值權(quán)是屬于長期職工福利。

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二手車要交車購稅嗎？車購稅是境內(nèi)購買的單位和個人，為什么在香港買的在大陸使用也要交呢
王超老師 ??| 提問時間：04/27 21:02

#稅務(wù)師#

你好你說的是車輛購置稅嗎？正常情況下是不需要繳納的，但是你從大陸地區(qū)以外買二手車，也是要繳納的

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老師，幫我解答一下這個問題的呢
微微老師 ??| 提問時間：12/21 11:38

#稅務(wù)師#

您好，當事人的申請符合下列情形之一的，人民法院應(yīng)當再審：（1）不予立案或者駁回起訴確有錯誤的（選項A正確）；（2）有新的證據(jù)，足以推翻原判決、裁定的（選項B正確）；（3）原判決、裁定認定事實的主要證據(jù)不足、未經(jīng)質(zhì)證或者系偽造的（選項C錯誤）；（4）原判決、裁定適用法律、法規(guī)確有錯誤的（選項D正確）；（5）違反法律規(guī)定的訴訟程序，可能影響公正審判的；（6）原判決、裁定遺漏訴訟請求的；（7）據(jù)以作出原判決、裁定的法律文書被撤銷或者變更的（選項E正確）；（8）審判人員在審理該案件時有貪污受賄、徇私舞弊、枉法裁判行為的。

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老師你好，麻煩問個問題，我們銷售酒出去，對方要求開發(fā)票，開發(fā)票的時候可以不開具體名稱嗎？比如我們收到的進項票是"酒*53度國臺國標精品"，我開出去發(fā)票:酒*國臺酒”，名稱不一樣可以嗎？
昕悅老師 ??| 提問時間：01/04 15:08

#稅務(wù)師#

你好同學(xué)，這種情況是不可以的，必須一致。

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老師，這個應(yīng)該怎么做的呢？
微微老師 ??| 提問時間：12/21 11:18

#稅務(wù)師#

您好，根據(jù)《行政復(fù)議法》規(guī)定，行政復(fù)議期間具體行政行為不停止執(zhí)行；但是，有下列情形之一的，可以停止執(zhí)行：①被申請人認為需要停止執(zhí)行的；②行政復(fù)議機關(guān)認為需要停止執(zhí)行的；③申請人申請停止執(zhí)行，行政復(fù)議機關(guān)認為其要求合理，決定停止執(zhí)行的；④法律規(guī)定停止執(zhí)行的。

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個人和鄉(xiāng)政府2021年簽訂了勞務(wù)合同，由于某些原因，2023年才要求開票結(jié)算，請問100萬的勞務(wù)合同要交以下稅：增值稅：100萬*1%=1萬，附加稅：1萬*10%=1千元，個人勞務(wù)報酬，=(100萬-1萬- 1千)*80%.*40%=309480，對嗎？
郭老師 ??| 提問時間：08/28 19:38

#稅務(wù)師#

你好，你附加稅可以減半的，然后你的個稅100萬/1.01*80%*40%-7000，按照這個來

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老師這個第二問，為何21年匯算20年怎么取得職業(yè)教育不能扣除？
青老師 ??| 提問時間：04/25 17:02

#稅務(wù)師#

你好；你去看職工教育經(jīng)費是否超過了 8%的比例；超過了部分結(jié)轉(zhuǎn)下年扣除的

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獨資與合伙企業(yè)農(nóng)業(yè)所得不繳個人所得稅吧？
新新老師 ??| 提問時間：04/30 11:51

#稅務(wù)師#

你好，是的，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品。不交個人所得稅，對的。

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老師生態(tài)環(huán)境方面的資產(chǎn)管理和會計核算參考哪個行業(yè)學(xué)習(xí)？
東老師 ??| 提問時間：01/05 17:36

#稅務(wù)師#

你好，這個可以參考服務(wù)業(yè)

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請問（5）甲卷煙廠當月應(yīng)繳納消費稅需要減掉乙煙絲廠代收代繳消費稅嗎？
暖暖老師 ??| 提問時間：04/27 21:22

#稅務(wù)師#

你好這里不需要減去的

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老師，這個怎么做的呢？
微微老師 ??| 提問時間：12/21 11:42

#稅務(wù)師#

您好，這個是可以選擇D

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請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，投資性房地產(chǎn)在這張表核算嗎？
小天老師 ??| 提問時間：04/30 11:52

#稅務(wù)師#

上午好啊，是的，投資性房地產(chǎn)要折舊，和固定資產(chǎn)一樣填這個表

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這本地文檔主體文檔和特殊事項文檔都是干嘛用的？
紅豆老師 ??| 提問時間：04/30 23:14

#稅務(wù)師#

本地文檔是站在個別企業(yè)角度反映本企業(yè)跨境關(guān)聯(lián)交易的文檔報告，主體文檔是站在集團最終母公司的角度撰寫的反映集團整體跨境交易情況的文檔報告。

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老師，你好。關(guān)于直接吸收投資融資比股票成本高，產(chǎn)權(quán)交易不容易。這句話怎么理解？比股票融資成本高在哪里。
木子李老師 ??| 提問時間：04/28 14:09

#稅務(wù)師#

你好，可以這樣理解：吸收直接投資，當企業(yè)盈利時，投資者往往會要求將大部分利潤作為紅利進行分配，向投資者支付的紅利是按照其出資金額及比例計算分配；而股票籌資則沒有定期發(fā)放股利的要求，所以從這點來看，直接吸收投資的融資成本高于股票融資。

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老師我今年備考了注會的會計，經(jīng)濟法，財管和稅法如果還想考稅務(wù)師，搭配哪幾科會比較好一些呢
易老師 ??| 提問時間：01/20 14:25

#稅務(wù)師#

如果您今年備考了注會的會計、經(jīng)濟法、財管和稅法，可以考慮搭配稅務(wù)師的財務(wù)與會計、稅法一、稅法二和涉稅服務(wù)實務(wù)。其中，財務(wù)與會計和注會的會計、財管有很高的契合度，涉稅服務(wù)實務(wù)和稅法一、稅法二與您備考過的注會稅法有較高的契合度。這種搭配可以有效地利用您已有的知識和經(jīng)驗，提高備考效率。具體來說，稅務(wù)師的財務(wù)與會計科目中，財務(wù)管理等內(nèi)容與注會財管科目內(nèi)容相似，但難度相對較低，可以相互補充。稅務(wù)師的稅法一、稅法二和涉稅服務(wù)實務(wù)與注會的稅法科目內(nèi)容有很高的契合度，能夠相互呼應(yīng)，加深對稅法知識體系的理解。

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