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老師此時(shí)的A銀行是甲公司的開戶行嗎還是甲公司可以隨便找一家銀行都可以
立峰老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 21:10

#初級(jí)職稱#

你好同學(xué)，隨便找一家都可以?，F(xiàn)有用的很少了。

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應(yīng)付職工薪酬-工資余額表示什么管理費(fèi)用-工資表示什么
劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 19:14

#初級(jí)職稱#

您好，應(yīng)付職工表示沒有付的工資，管理費(fèi)用-工資，這個(gè)代表是管理部門人員的工資

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老師，美團(tuán)的提現(xiàn)一分錢怎么做賬
小菲老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 18:25

#初級(jí)職稱#

同學(xué)，你好借：銀行存款貸：其他貨幣資金-美團(tuán)

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老師，美團(tuán)的保證金怎么做賬呀
廖君老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 18:01

#初級(jí)職稱#

您好，記在往來款里，是我們支付的么借：其他應(yīng)收款貸：銀行

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誰有會(huì)計(jì)信息采集的工作經(jīng)歷證明和工作證明模板傳給我一份
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 17:58

#初級(jí)職稱#

工作證明茲證明（身份證號(hào)：）自年月至年月，在我單位財(cái)務(wù)部門從事財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等相關(guān)工作，本證明僅用于XXX省財(cái)政廳會(huì)計(jì)人員信息采集工作。特此證明。證明單位（公章）：日期：年月日

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銀行卡的年費(fèi)怎么寫分錄？
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 17:21

#初級(jí)職稱#

你好，那個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)

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您好耿老師應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)載類科目貸方增加借方減少，此題出現(xiàn)借方余額表明是已交得稅金，這里出現(xiàn)2萬的余額是借方表示已交的為什么說話要再去交這2萬？
樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 17:07

#初級(jí)職稱#

同學(xué)你好不是再交一次是沖抵預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這樣達(dá)到抵消的效果。

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老師，未開票收入怎么做分錄？
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 16:47

#初級(jí)職稱#

你好，這個(gè)跟開票收入是一樣的。借，應(yīng)收賬款。貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

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您好，老師，我想問問：貨發(fā)越南客戶，實(shí)際匯款是香港客戶，客戶是在越南開有廠，這樣可以做出口退稅嗎？
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 16:01

#初級(jí)職稱#

你好，操作是可以，但是稅務(wù)局肯定會(huì)讓你們提供情況說明和委托書。

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車間買來掛產(chǎn)品的架子怎么入賬？
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 15:49

#初級(jí)職稱#

那個(gè)計(jì)入制造費(fèi)用科目

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房屋租賃公司，開具的房屋租賃發(fā)票，這個(gè)利潤(rùn)總額怎么來核算，總利潤(rùn)的5%嗎？
文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 15:05

#初級(jí)職稱#

利潤(rùn)總額是指利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額，按收入-成本-費(fèi)用得到的

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老師你好請(qǐng)問公司從銀行貸款每個(gè)月支付的利息費(fèi)用做賬嗎利息支出可以所得稅前扣減嗎是不是平時(shí)做賬借：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：銀行存款等次年匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增利潤(rùn)總額
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 14:53

#初級(jí)職稱#

是否能稅前扣除，關(guān)鍵是你們的注冊(cè)資本繳足沒？繳足了就可以全額扣除

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老師，開戶的時(shí)候辦了套餐是對(duì)公回單服務(wù)要怎么做賬
家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 14:50

#初級(jí)職稱#

那個(gè)是預(yù)付賬款，以后開票的才計(jì)入費(fèi)用

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我這新注冊(cè)的一個(gè)小微企業(yè)，開具了15萬的普票，想問下需要繳納多少的企業(yè)所得稅
文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 14:42

#初級(jí)職稱#

是按利潤(rùn)總額來計(jì)算企業(yè)所得稅的

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買了一批材料，經(jīng)別人介紹的，然后給別人了一些介紹費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用怎么入賬？
文文老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 14:37

#初級(jí)職稱#

可計(jì)入銷售費(fèi)用-推廣費(fèi)

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老師，短信收費(fèi)，對(duì)公短信收費(fèi)要怎么做賬
樸老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 14:33

#初級(jí)職稱#

同學(xué)你好這個(gè)有發(fā)票嗎

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老師，我們公司發(fā)給別人的貨有不良品，我們已經(jīng)開票但貨款還沒有收回來。對(duì)方公司說要按廢品回收我們的，怎樣子操作合理？
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 13:27

#初級(jí)職稱#

你好，這個(gè)一般打折銷售就好了。

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發(fā)放工資小數(shù)點(diǎn)沒發(fā)怎么寫分錄
劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 12:43

#初級(jí)職稱#

您好，轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以

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買材料給別人的紅包怎么入賬？
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 12:02

#初級(jí)職稱#

你好，這個(gè)其實(shí)不建議入賬，你要做的話做業(yè)務(wù)招待費(fèi)算。

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就只發(fā)一個(gè)人的工資怎么做分錄怎么寫
宋生老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 11:44

#初級(jí)職稱#

你好，憑證仍然是借，應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。

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老師，我們是物業(yè)公司，電費(fèi)是代收代繳的，當(dāng)分公司收到款時(shí)，借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款-代收水電費(fèi)。但是這個(gè)水電是由總公司代繳的，請(qǐng)問分公司付給總公司電費(fèi)的時(shí)候，怎么做分錄？以及總公司收到分公司轉(zhuǎn)入的電費(fèi)怎么做分錄？總公司繳納電費(fèi)的時(shí)候怎么會(huì)分錄？謝謝
周老師 ??| 提問時(shí)間：12/18 11:29

#初級(jí)職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：是業(yè)主電費(fèi)，物業(yè)分公司收了，然后給了總公司，總公司給了供電所？分公司借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款給總公司借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款總公司收到現(xiàn)金借：銀行存款貸：其他應(yīng)付款給供電所借：其他應(yīng)付款貸：銀行存款祝您學(xué)習(xí)愉快！

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有個(gè)一補(bǔ)三追和三補(bǔ)三追分別說的是什么
金老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 03:25

#初級(jí)職稱#

親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：您說的應(yīng)該是稅款的追征一補(bǔ)：是指進(jìn)出口貨物完稅后，如發(fā)現(xiàn)少征或漏征稅款，海關(guān)有權(quán)在1年內(nèi)予以補(bǔ)征；三追：是指如因收發(fā)貨人或其代理人違反規(guī)定而造成少征或者漏征稅款的，海關(guān)在3年內(nèi)可以追繳。稅收征收管理法的稅種適用的是三補(bǔ)三追，關(guān)稅適用的一補(bǔ)三追以上涉及的是稅法內(nèi)容，初級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)并不涉及，如有疑問建議到對(duì)應(yīng)答疑板提問祝您學(xué)習(xí)愉快！

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關(guān)于代扣代繳增值稅算法？
趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 03:04

#初級(jí)職稱#

您說的是扣繳計(jì)稅方法嗎？如果不是歡迎繼續(xù)提問。境外單位或者個(gè)人在境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅銷售行為，在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的，扣繳義務(wù)人按照下列公式計(jì)算應(yīng)扣繳稅額：應(yīng)扣繳稅額= 購買方支付的價(jià)款÷（1+稅率）×稅率

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運(yùn)輸發(fā)票稅率
小趙老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 02:42

#初級(jí)職稱#

運(yùn)輸是屬于交通運(yùn)輸服務(wù)，增值稅稅率9%

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只要是電子普票都能抵消項(xiàng)？
小王老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 02:27

#初級(jí)職稱#

不是的，只有購入旅客運(yùn)輸服務(wù)取得的增值稅電子普通發(fā)票，才是可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的憑證。

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網(wǎng)約車的電子普票能抵稅？
李老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 02:26

#初級(jí)職稱#

可以的，購入網(wǎng)約車服務(wù)是屬于購入國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)，取得增值稅電子普通發(fā)票是可以抵扣的。

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考試時(shí)，不定項(xiàng)里關(guān)于商業(yè)匯票承兌，有沒有承兌會(huì)如何告訴我們？
歐陽老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 02:00

#初級(jí)職稱#

如果題目給出的條件是：該票據(jù)由甲公司承兌，說明票據(jù)已經(jīng)承兌了。如果題目的條件是：甲公司拒絕承兌，說明票據(jù)沒有承兌。

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企業(yè)向目扶貧地區(qū)捐助，和向教育事業(yè)捐贈(zèng)是如何扣的
汪老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 01:40

#初級(jí)職稱#

向目標(biāo)脫貧地區(qū)的捐贈(zèng)，是可以全額扣除的。通過國(guó)家機(jī)關(guān)和縣級(jí)以上人民政府的教育事業(yè)的捐贈(zèng)，是限額扣除的。企業(yè)當(dāng)年發(fā)生以及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的公益性捐贈(zèng)支出，不超過年度利潤(rùn)總額12%的部分，在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)準(zhǔn)予扣除；超過年度利潤(rùn)總額12%的部分，準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后3年內(nèi)在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。如果是直接捐贈(zèng)，是不能扣除的。

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個(gè)人所得稅綜合所得專項(xiàng)扣除有哪些
秦老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 00:57

#初級(jí)職稱#

子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、住房貸款利息、住房租金、贍養(yǎng)老人、嬰兒陪護(hù)

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未核定的準(zhǔn)備金不能扣除，那經(jīng)過核定的呢
汪老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 00:52

#初級(jí)職稱#

經(jīng)過核定的是可以稅前扣除的。經(jīng)核定的準(zhǔn)備金，比如保險(xiǎn)公司、證券行業(yè)、期貨行業(yè)、金融企業(yè)（包括政策性銀行、商業(yè)銀行、財(cái)務(wù)公司、城鄉(xiāng)信用社和金融租賃公司等）、中小企業(yè)融資（信用）擔(dān)保機(jī)構(gòu)和小額貸款公司，按規(guī)定提取的特殊行業(yè)準(zhǔn)備金。經(jīng)核定的準(zhǔn)備金可以在企業(yè)所得稅稅前扣除。

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