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所得稅匯算時候，工資薪金賬載金額2022年500，2022年實際發(fā)生額400，2023年一月發(fā)放2022年100，那稅收金額是多少
郭老師 ??| 提問時間：04/13 08:47

#實務#

銀行稅收金額還是填寫500匯算期交之前發(fā)現(xiàn)就。

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小規(guī)模企業(yè)，季度收入不超過30萬元，這個是不包括出租不動產(chǎn)的收入嗎？
家權老師 ??| 提問時間：04/21 15:21

#實務#

季度收入不超過30萬元，這個包括出租不動產(chǎn)的收入

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老師，我看答案為什么1-9月的發(fā)生額是本月數(shù)，10月的發(fā)生額是本年累計數(shù)
小林老師 ??| 提問時間：04/23 21:54

#實務#

您好，圖片本月是10月，本年累計是1-10月合計

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老師，第（7）項的消費稅計算，有點沒看懂。委托方收回后自己交，委托方是一般納稅人，為什么是加工費是82400?（1?3%）呢？
廖君老師 ??| 提問時間：10/02 19:25

#實務#

您好，受托方是小規(guī)模，這個加工費是小規(guī)模收錢，小規(guī)模開的發(fā)票，所以3%

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電子稅務局開全電發(fā)票，下載的XML文件，怎么打開？需要下載什么軟件嗎
小筱老師 ??| 提問時間：10/14 09:04

#實務#

您好同學，導出的XML文件，這個文件可以使用文本編輯器打開，例如記事本、Sublime Text等。您可以右鍵單擊XML文件，選擇“打開方式”，然后選擇您喜歡的文本編輯器打開。在打開XML文件后，您可以看到其中包含的所有數(shù)據(jù)和標簽，這些標簽描述了XML文件中的數(shù)據(jù)結構和內容。如果您想更方便地查看XML文件，您可以使用專門的XML編輯器，例如XMLSpy、Notepad++等。

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請問一下老師，這兩道題怎么寫？可以分別寫出詳細的過程嗎？謝謝
冉老師 ??| 提問時間：10/03 14:50

#實務#

你哈，同學，可以文字發(fā)送出來題目嗎，以便老師更好的為你解答

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子女教育中夫妻兩人同時填寫了扣除信息，扣除比例都是100%，這種情況下可以嗎？個稅系統(tǒng)會有提示嗎？
999 ??| 提問時間：02/05 16:36

#實務#

是的，夫妻兩人可以同時進行子女教育費用的扣除。根據(jù)稅收征收管理法規(guī)定，出租人可以按照“每年支付子女教育費用20000元以內的部分，每人每年可以扣除10000元”的規(guī)定對該項附加稅進行扣除.實際上，夫妻雙方可以按照100%的折扣率進行課程費用的扣除。盡管夫妻兩人可以同時進行子女教育扣除，但是，個人所得稅系統(tǒng)仍然有可能會有提示的。因為，從技術上來講，個人所得稅系統(tǒng)仍然是受到法律規(guī)定的，如果夫妻雙方在同一個月支付子女教育費用，或者在同一月的子女教育費用的扣除超過了每人每年20000元的標準，系統(tǒng)仍然可能會有提示。拓展知識：在子女教育扣除時，除了夫妻雙方可以同時進行子女教育費用扣除外，企業(yè)職工還可以通過工資獎金收支申報單上的“子女教育費用扣除”來扣除子女教育費用，最高每年10000元。

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發(fā)放職工的餐補費是不是應該計入應付職工薪酬，還是直接計入管理費用？
家權老師 ??| 提問時間：04/23 17:31

#實務#

是應該計入應付職工薪酬，

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老師這個題目幫我看一下，不太理解， 30000/20這個可以理解，轉換前不是需要折舊一年半的時間嗎？不得是150+75嗎? 他是18年12月31購入的，在20年6月租出去的,不是一年半的時間嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：04/23 14:31

#實務#

借投資性房地產(chǎn)成本2800 累計折舊1.5*3000/20=225 貸固定資產(chǎn)3000 其他綜合收益25

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我單位收到一輛汽車，對方用廣告費抵的。每年廣告費比如5萬，汽車租賃是4年，到期已1元的價格賣給我方，請問汽車公司如何開票？每年是開經(jīng)營租賃費嗎？
家權老師 ??| 提問時間：04/23 16:20

#實務#

是的，開其他有形動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務

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您好！新領取了紙質專用發(fā)票，但是在Uk上網(wǎng)上分發(fā)查詢不到發(fā)票的信息，是怎么回事啊？昨天就拿到發(fā)票了，到現(xiàn)在都查不到可以分發(fā)的發(fā)票信息
易老師 ??| 提問時間：08/05 09:48

#實務#

學員朋友您好，一般是網(wǎng)絡延遲引起您可重戶電腦或清理一下垃圾重新登陸一下看

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求助老師，請問登陸稅務數(shù)字賬戶后顯示，您不是用票試點納稅人，無權操作稅務數(shù)字賬戶！
郭老師 ??| 提問時間：06/28 18:02

#實務#

你好，你是以誰的名義登錄進去的？

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為什么是1500減掉300呢？
鄒剛得老師 ??| 提問時間：04/23 17:43

#實務#

你好，年末資本公積=年初資本公積+本年增加的資本公積—本年減少的資本公積帶入數(shù)據(jù)就是：年末資本公積=1500萬+0—300萬因為資本公積轉增資本300萬，會導致資本公積減少300萬啊

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麻煩老師判斷一下這兩個題
暖暖老師 ??| 提問時間：04/12 16:45

#實務#

第一個題目的答案錯的第二個是對的成本可以轉公允，但是公允不可以轉成本模式

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老師麻煩解答一下這個題
冉老師 ??| 提問時間：07/30 17:50

#實務#

你好，學員甲公司年根本每股收益=8200/(10000×1.2+2400×3/12×1.2)=0.64(元/股)。

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老師好，請問一下公司擁有的歸所有業(yè)主所有的公教樓的管理權屬于無形資產(chǎn)嗎？公建樓的支出和租金收入如何入賬
樸老師 ??| 提問時間：04/14 08:32

#實務#

同學你好計入長期待攤費用吧

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公司通過中介公司跟個人購買車位，與中介公司有單獨的合同，付的中介公司傭金費，怎么入賬？可以直接進費用嗎？(購買車位，有產(chǎn)權，車位費已入固定資產(chǎn)了。）
郭老師 ??| 提問時間：04/23 17:09

#實務#

你好，可以的，可以做費用。

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這個“一年內到期的非流動負債”項目是所有的非流動負債自資產(chǎn)負債表日起一年內到期應予以清償?shù)?都往這里放么？它不是指針對長期應付款、應付債券么？
小鎖老師 ??| 提問時間：08/07 22:58

#實務#

您好，對的，他這個是屬于針對長期應付款啊，長期借款這些

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不應該是-20嗎？
bamboo老師 ??| 提問時間：08/19 18:56

#實務#

您好應該是-20 因為是減少損益的

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甲公司產(chǎn)銷三種產(chǎn)品，XYZ資料如下: X收入10000000 Y收入20000000 Z未知 X邊際貢獻率為15% Y邊際貢獻率為10% Z邊際貢獻率為25% 甲公司預計下一年實現(xiàn)利潤100萬元，預計全部的固定成本總額是5500000元，其余條件維持不變，請計算:(1)為保證目標利潤實現(xiàn)，Z產(chǎn)品應該提供多少銷售收入?(4分) (2)在上述條件下，利用加權平均法計算X、Y、Z三種產(chǎn)品各自的保本額和安全邊際額
小鎖老師 ??| 提問時間：04/16 23:03

#實務#

您好，。這個是全部的嗎還是

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應付賬款和其他應付款有什么區(qū)別
郭老師 ??| 提問時間：04/19 19:43

#實務#

你好，和你單位主營相關的，你比如支付你的供應商欠你的供應商的，用應付賬款，別人你單位借別人的錢，欠的費用可以用其他應付款

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資產(chǎn)負債表的內容包括哪些項目？
王一老師 ??| 提問時間：07/04 11:34

#會計實務#

資產(chǎn)負債表是會計報表中的一種，用于展示企業(yè)在特定日期的資產(chǎn)、負債和所有者權益的情況。資產(chǎn)負債表的內容包括以下項目： 1. 資產(chǎn)： - 流動資產(chǎn)：包括現(xiàn)金、應收賬款、存貨等在一年內能夠變現(xiàn)或消耗的資產(chǎn)。 - 長期投資：包括對其他公司的投資、長期股權投資等。 - 固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、設備等長期使用的資產(chǎn)。 - 無形資產(chǎn)：包括專利、商標、版權等無形的資產(chǎn)。 - 其他資產(chǎn)：包括預付款項、遞延所得稅資產(chǎn)等。 2. 負債： - 流動負債：包括應付賬款、短期借款、應付工資等在一年內需要償還的債務。 - 長期負債：包括長期借款、應付債券等。 - 遞延所得稅負債：包括企業(yè)預計未來需要支付的所得稅。 - 其他負債：包括租賃負債、退休福利負債等。 3. 所有者權益： - 股本：包括普通股、優(yōu)先股等。 - 其他綜合收益：包括重新計量的養(yǎng)老金計劃、外幣財務報表折算差額等。 - 資本公積：包括股票發(fā)行溢價等。 - 盈余公積：包括法定盈余公積、任意盈余公積等。 - 未分配利潤：包括留存收益、未分配利潤等。以上是資產(chǎn)負債表的一般項目，具體內容可能根據(jù)企業(yè)的情況而有所差異。

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如何根據(jù)實時匯率計算歐元與人民幣之間的兌換金額？
歐陽老師 ??| 提問時間：07/04 11:03

#會計實務#

根據(jù)實時匯率計算歐元與人民幣之間的兌換金額，可以按照以下步驟進行： 1. 獲取實時匯率：可以通過銀行官方網(wǎng)站、外匯交易平臺等渠道獲取歐元與人民幣的實時匯率。 2. 確定兌換金額：確定要兌換的歐元金額。 3. 根據(jù)匯率計算：將歐元金額乘以實時匯率，即可得到兌換后的人民幣金額。舉例說明：假設實時匯率為1歐元=7.5人民幣，要兌換100歐元。計算方法：100歐元 × 7.5 = 750人民幣因此，兌換100歐元將得到750人民幣。需要注意的是，實時匯率會不斷變動，所以在進行兌換計算時，應該使用最新的實時匯率來獲取準確的兌換金額。

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10萬元定期存款利息計算公式是什么？
李老師 ??| 提問時間：07/04 10:45

#會計實務#

10萬元定期存款利息的計算公式是：利息 = 本金 × 年利率 × 存款期限（年）其中，本金為10萬元，年利率為存款利率，存款期限為存款的時間長度（以年為單位）。

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利率一般以年利率表示，需要將其轉化為月利率或日利率進行計算。
李老師 ??| 提問時間：07/04 10:12

#會計實務#

在會計實務中，將年利率轉化為月利率或日利率是常見的操作。下面是轉化的方法： 1. 月利率的計算：月利率 = 年利率 / 12 例如，如果年利率是6%，則月利率為6% / 12 = 0.5%。 2. 日利率的計算：日利率 = 年利率 / 365 其中，365表示一年中的天數(shù)。如果是閏年，可以將365改為366。例如，如果年利率是6%，則日利率為6% / 365 ≈ 0.0164%。需要注意的是，轉化為月利率或日利率僅用于計算方便，并不代表實際的利率。在實際應用中，還需要考慮其他因素，如利息計算的起始日、計息方式等。

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零售價和毛利率分別是什么，它們之間的關系是什么？
李老師 ??| 提問時間：07/04 08:29

#會計實務#

零售價是指產(chǎn)品或服務在零售環(huán)節(jié)中銷售給最終消費者的價格。毛利率是指銷售收入減去直接成本后的利潤與銷售收入的比例。零售價和毛利率之間存在一定的關系。一般來說，毛利率越高，表示每一單位的銷售收入中，用于支付直接成本的比例越低，從而留下更多的利潤。而零售價的確定需要考慮多個因素，包括成本、市場需求、競爭對手等。通常情況下，如果毛利率較高，企業(yè)可以通過提高零售價來實現(xiàn)更高的利潤。然而，過高的零售價可能導致產(chǎn)品或服務的需求下降，從而影響銷售額。因此，企業(yè)需要在平衡利潤和市場需求之間做出權衡，確定適當?shù)牧闶蹆r和毛利率。

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費用歸集表是什么？它的作用是什么？
秦老師 ??| 提問時間：06/27 21:41

#會計實務#

費用歸集表是會計部門用來匯總和記錄企業(yè)各項費用的一種報表。它列出了企業(yè)在一定時期內所發(fā)生的各項費用，包括生產(chǎn)成本、銷售費用、管理費用等。費用歸集表的作用主要有以下幾點： 1. 提供費用信息：費用歸集表能夠清晰地展示企業(yè)在特定時期內的各項費用，包括費用的種類、金額、發(fā)生時間等信息。這有助于企業(yè)了解費用的構成和變化情況，為管理者提供決策依據(jù)。 2. 控制費用支出：通過費用歸集表，企業(yè)可以對各項費用進行監(jiān)控和控制。管理者可以根據(jù)費用歸集表的信息，及時發(fā)現(xiàn)費用支出異?；虺鲱A算的情況，并采取相應的措施進行調整和節(jié)約。 3. 分析費用結構：費用歸集表可以幫助企業(yè)分析費用的結構和變化趨勢。通過對費用歸集表的比較和分析，企業(yè)可以了解各項費用的占比情況，找出費用過高或過低的原因，從而優(yōu)化費用結構，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 4. 編制財務報表：費用歸集表是編制財務報表的重要依據(jù)之一。在編制利潤表和現(xiàn)金流量表等財務報表時，需要依據(jù)費用歸集表的數(shù)據(jù)進行核算和匯總，確保財務報表的準確性和完整性。總之，費用歸集表在企業(yè)的會計實務中起著重要的作用，能夠提供費用信息、控制費用支出、分析費用結構和編制財務報表，為企業(yè)的管理和決策提供有力支持。

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應計稅費會計分錄通常包括哪些科目？請列舉出至少三個常見的科目。
李老師 ??| 提問時間：06/27 21:25

#會計實務#

應計稅費會計分錄通常包括以下科目： 1. 應交稅費科目：包括應交增值稅、應交所得稅、應交城市維護建設稅等。這些科目記錄了已經(jīng)發(fā)生但尚未支付的稅費。 2. 應計繳納社會保險費科目：包括應計繳納的養(yǎng)老保險費、醫(yī)療保險費、失業(yè)保險費等。這些科目記錄了已經(jīng)發(fā)生但尚未支付的社會保險費。 3. 應計利息科目：包括應計的利息收入或利息支出。這些科目記錄了已經(jīng)發(fā)生但尚未支付或收取的利息。以上是常見的應計稅費會計分錄科目，具體的科目可能會根據(jù)企業(yè)的具體情況而有所不同。

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內部審計內部證據(jù)包括哪些內容？
秦老師 ??| 提問時間：06/27 21:02

#會計實務#

內部審計的內部證據(jù)包括以下內容： 1. 會計記錄和憑證：包括原始憑證、會計日記、總賬、明細賬等會計記錄，以及與這些記錄相關的文件和文件夾。 2. 內部控制文件：包括內部控制政策、程序、流程圖、工作指南等文件，用于描述和說明組織內部控制的設計和實施情況。 3. 會計制度和規(guī)范：包括組織的會計制度、會計政策、會計準則等文件，用于規(guī)范會計處理和報告的準則和方法。 4. 會計人員的工作文件：包括會計人員的工作底稿、計算表格、分析報告等，用于記錄和展示會計人員的工作過程和分析結果。 5. 會計系統(tǒng)和軟件：包括會計系統(tǒng)的配置文件、設置文件、數(shù)據(jù)備份文件等，用于了解和評估會計系統(tǒng)的功能和安全性。 6. 內部審計報告和備忘錄：包括內部審計人員的報告、備忘錄、會議紀要等，用于記錄和傳達內部審計的發(fā)現(xiàn)和建議。 7. 相關的電子郵件和通信記錄：包括與會計處理和內部控制相關的電子郵件、即時通訊記錄等，用于了解和分析相關人員之間的溝通和決策過程。 8. 相關的合同和協(xié)議：包括與會計處理和內部控制相關的合同、協(xié)議、授權文件等，用于了解和評估組織與外部方面的合作和約束關系。以上內容是內部審計的內部證據(jù)的一些常見例子，具體的內容可能因組織的特點和審計的目標而有所不同。

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如果將10萬存入定期賬戶，每季度的利息收入是多少？
王一老師 ??| 提問時間：06/27 20:50

#會計實務#

要計算每季度的利息收入，我們需要知道以下幾個因素： 1. 存款金額：10萬。 2. 存款期限：假設為一年。 3. 存款利率：假設為4%。首先，我們需要將存款金額和存款利率轉換為相應的小數(shù)形式：存款金額 = 10萬 = 100,000 存款利率 = 4% = 0.04 然后，我們可以使用以下公式計算每季度的利息收入：利息收入 = 存款金額 × 存款利率 × 存款期限 / 季度數(shù) 假設一年有4個季度，則每季度的利息收入為：利息收入 = 100,000 × 0.04 × 1 / 4 = 1,000 所以，每季度的利息收入為1,000元。

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