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老師住宿費普票可以沒有數(shù)量單位單價嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/24 15:21

#實務#

您好，可以的，這個沒有關系的

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我們公司收到稅務局通知，說生活服務下，居民日常服務不屬于抵扣范圍，要求我們聯(lián)系供應商換票那么洗衣業(yè)務，開票的時候到底適合選擇哪個稅目呢？第二張圖片是講義里寫的，洗染服務屬于生活服務下的居民日常服務。按照稅務專管員的建議，要換：“其他生活服務、其他現(xiàn)代服務、專業(yè)技術服務“，我個人覺得是不是還應該按照“生活服務-其他生活服務”的稅收分類編碼開票比較合適？
王琳老師 ??| 提問時間：01/24 15:00

#實務#

你好，洗衣業(yè)務是屬于居民日常服務稅目下

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想問下這段話是什么意思。理解不了。
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/24 14:43

#實務#

你好，這是民法典中的引用。

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這些小數(shù)字什么意思
王琳老師 ??| 提問時間：01/24 14:43

#實務#

你好，這個是代表的附在講義的注釋吧

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這后面的數(shù)字是什么意思啊
張靜老師 ??| 提問時間：01/24 14:36

#實務#

學員你好，是不是第幾節(jié)的意思啊

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老師您好我們是事務管理局撥入車輛，沒有原值凈值，也沒有發(fā)票。請問這個怎么入賬??？
波德老師 ??| 提問時間：01/24 14:20

#實務#

你好，根據(jù)國有資產(chǎn)調撥單入賬

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產(chǎn)品加工計入主營業(yè)成本，中間需要從生產(chǎn)成本過賬嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：01/24 14:18

#實務#

您好，這個的話是需要過度的

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小規(guī)模納稅人應交稅費貸方余額年末怎么處理？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/24 14:17

#實務#

借：應交稅費貸：營業(yè)外收入

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老師工資一個月6000沒有余外的扣除一年發(fā)13個月工資個稅交540元對嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/24 14:04

#實務#

您好，是的，是的，就是交這么多

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老師您好，請教您一個問題，甲方與乙方合作制作一部電影（比如總成本是1000萬，甲方承擔成本800萬，乙方承擔成本200萬，甲方負責制作及后期發(fā)行相關事宜，電影上映后乙方按照收入一定比例分成就行，其他事都不參與）現(xiàn)甲方收到乙方電影項目投資款200萬，甲方如何記賬和開票呢我理解的是借：銀行存款貸：預收款-項目投資款,此款項不屬于增值稅應稅行為，不需要開發(fā)票，開收據(jù)就行，大佬們幫分析下，是這樣嗎
張靜老師 ??| 提問時間：01/24 13:49

#實務#

你好老師？看的怎么樣了？

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A公司租的b公司的辦公場所，然后A公司再出租給C公司怎么開票，是這樣開的嗎
王琳老師 ??| 提問時間：01/24 13:48

#實務#

你好是在不動產(chǎn)租賃模塊下開的

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老師，如果這個房屋出租，合同規(guī)定租期五年，一次性交租金，增值稅一般的稅率是9%開票，出租營改增前的房子是5%，房產(chǎn)稅按不含稅租金*12%，收入確認分期嗎？
郭老師 ??| 提問時間：01/24 13:38

#實務#

對的是的，如果是小型微利企業(yè)，這個房產(chǎn)稅是可以減半的

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老師，我們是投資合伙企業(yè)，銀行收到客戶購買債權的錢，這個分錄怎么寫呢分錄這樣寫嗎？借：銀行存款貸：債權投資-某某人
東老師 ??| 提問時間：01/24 13:36

#實務#

這個負數(shù)也沒有影響的

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凈現(xiàn)金流量比率可以按月計算嗎
雪兒老師 ??| 提問時間：01/24 13:21

#實務#

可以按月算，只是意義不大。進行財務數(shù)據(jù)分析的基本上都是年度的比較多

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電器家裝行業(yè)的企業(yè)，申請入圍成為可為消費者辦理補貼的企業(yè)，需要符合哪些條件？
小菲老師 ??| 提問時間：01/24 12:15

#實務#

同學，你好具體什么補貼？是最近的換新嗎？還是什么？？一般以地方通告為主

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外銷銷項稅300及內銷銷項稅650，國內進項稅1450，應納稅額怎么算
MI 娟娟老師 ??| 提問時間：01/24 11:57

#實務#

你好！出口報關金額多少？

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請問老師貨物運輸電子收款憑證，能報銷不
文文老師 ??| 提問時間：01/24 11:54

#實務#

貨物運輸電子收款憑證，能報銷，但不能稅前扣除

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請問老師電子產(chǎn)品的編碼是多少，開票用的
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/24 11:54

#實務#

你好，在貨物大類，搜“電子”，找個相近的編碼賦上。

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老師好請教下，我們公司2024年計提獎金8萬元，但是25年1月沒有發(fā)放，也不發(fā)放了，那么本應該在2024年12月沖回，但是忘記了，請教在在2025年我如何處理，憑證怎么處理，企業(yè)所得稅年報怎么處理謝謝。
郭老師 ??| 提問時間：01/24 11:53

#實務#

借應付職工薪酬工資貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳職工薪酬明細表，工資稅收金額和實際金額減去這個8萬。

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老師您好。上個月30號企業(yè)進行了股權轉讓，是不是要給新舊股東填報股權轉讓的個稅申報啊
家權老師 ??| 提問時間：01/24 11:49

#實務#

是的，需要給申報那個個稅的

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這題錯哪里了老師
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/24 11:44

#實務#

你好，第一句和第二句話說顛倒了。

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招待費在會計上屬于什么類型的費用？
王一老師 ??| 提問時間：12/19 16:08

#會計實務#

招待費在會計上屬于一種管理費用。管理費用是指用于支持和促進企業(yè)管理活動的費用，包括招待費、差旅費、培訓費等。招待費是為了滿足企業(yè)與客戶、供應商、合作伙伴等進行商務交往和溝通的需求而發(fā)生的費用。這些費用通常與企業(yè)的營銷、業(yè)務拓展和關系維護等方面有關，屬于企業(yè)經(jīng)營活動中的一部分。在會計上，招待費一般會被列入管理費用科目中進行核算和記錄。

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利息的計算可以根據(jù)不同的計息周期進行調整，常見的計息周期包括日息、月息和年息。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/19 16:06

#會計實務#

是的，利息的計算可以根據(jù)不同的計息周期進行調整。常見的計息周期有日息、月息和年息。日息是指按照每天的利率計算利息。計算公式為：利息 = 本金 × 日利率 × 計息天數(shù)。月息是指按照每個月的利率計算利息。計算公式為：利息 = 本金 × 月利率 × 計息月數(shù)。年息是指按照每年的利率計算利息。計算公式為：利息 = 本金 × 年利率 × 計息年數(shù)。在實際應用中，根據(jù)不同的情況選擇合適的計息周期進行計算，可以更準確地計算利息。

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結匯的會計分錄中，應該如何記錄外幣現(xiàn)金的收入或支出？
秦老師 ??| 提問時間：12/19 15:45

#會計實務#

在結匯的會計分錄中，外幣現(xiàn)金的收入或支出應該按照以下方式記錄： 1. 外幣現(xiàn)金收入：借：外幣現(xiàn)金賬戶（資產(chǎn)類賬戶）貸：結匯收入（其他收入類賬戶） 2. 外幣現(xiàn)金支出：借：結匯支出（費用類賬戶）貸：外幣現(xiàn)金賬戶（資產(chǎn)類賬戶）需要注意的是，外幣現(xiàn)金收入或支出的金額應該按照結匯時的匯率進行折算。同時，還需要根據(jù)當?shù)氐臅嫓蕜t和規(guī)定進行相應的處理，比如可能需要進行匯兌損益的確認等。因此，在具體操作時，建議參考當?shù)氐臅嫹ㄒ?guī)和財務準則，或者咨詢專業(yè)會計師的意見。

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請解釋一下減值損失和減值準備的概念及其區(qū)別。
李老師 ??| 提問時間：12/19 15:04

#會計實務#

減值損失和減值準備是會計中與資產(chǎn)價值下降相關的概念。減值損失是指資產(chǎn)的實際價值低于其賬面價值的情況。當資產(chǎn)的可收回金額低于其賬面價值時，會計準則要求將資產(chǎn)價值的差額確認為減值損失。減值損失通常發(fā)生在資產(chǎn)價值受到外部因素影響，如市場變化、技術進步或法規(guī)變化等。減值準備是指為了應對可能發(fā)生的減值損失而提前進行的準備。減值準備是一種預防性措施，用于平衡資產(chǎn)賬面價值和實際價值之間的差異。減值準備通常在資產(chǎn)的賬面價值上進行計提，以反映資產(chǎn)的潛在價值下降風險。區(qū)別在于，減值損失是在資產(chǎn)實際價值低于其賬面價值時確認的，而減值準備是在預測可能發(fā)生減值損失時提前計提的。減值損失是一種實際發(fā)生的損失，而減值準備是一種預防性的措施，用于應對潛在的損失風險。減值損失是一次性的，而減值準備是連續(xù)計提的，以反映資產(chǎn)價值下降的可能性。

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承兌賬期一般由買賣雙方在交易時協(xié)商確定，通常為多少天？
王一老師 ??| 提問時間：12/19 14:11

#會計實務#

承兌賬期是指賣方向買方提供商品或服務后，買方承諾在一定期限內支付貨款的期限。承兌賬期的具體天數(shù)取決于買賣雙方的協(xié)商和約定，一般情況下，承兌賬期可以是30天、60天、90天等。具體的承兌賬期天數(shù)可以根據(jù)買賣雙方的實際情況和交易規(guī)模來確定。在國際貿易中，承兌賬期一般較長，通常為90天。而在國內貿易中，承兌賬期相對較短，一般為30天或60天。需要注意的是，承兌賬期的長短也會受到買賣雙方信用狀況、交易金額、行業(yè)慣例等因素的影響。因此，在確定承兌賬期時，買賣雙方應充分考慮各種因素，確保雙方的利益得到合理的保護。

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工業(yè)會計核算方式在不同行業(yè)中的應用案例有哪些？
周老師 ??| 提問時間：12/19 12:54

#會計實務#

工業(yè)會計核算方式在不同行業(yè)中的應用案例有很多，以下是一些常見的例子： 1. 制造業(yè)：制造業(yè)通常會使用作業(yè)成本法進行核算，根據(jù)不同的生產(chǎn)作業(yè)，將成本分配到不同的產(chǎn)品上。例如，汽車制造業(yè)會將原材料、人工成本、制造費用等按照不同的車型進行分配，從而計算出每輛汽車的成本。 2. 石油化工業(yè)：石油化工業(yè)通常會使用過程成本法進行核算，將生產(chǎn)過程中發(fā)生的成本分配到不同的生產(chǎn)階段或產(chǎn)品上。例如，煉油廠會將原油的采購成本、加工成本、運輸成本等按照不同的產(chǎn)品（如汽油、柴油等）進行分配。 3. 建筑業(yè)：建筑業(yè)通常會使用合同成本法進行核算，根據(jù)不同的建筑項目，將成本分配到不同的合同上。例如，一家建筑公司承接了多個建筑項目，會將材料成本、人工成本、機械使用費用等按照不同的合同進行分配。 4. 電力行業(yè)：電力行業(yè)通常會使用公共事業(yè)成本法進行核算，將發(fā)電、輸電、配電等環(huán)節(jié)的成本分配到不同的用戶或地區(qū)上。例如，一家發(fā)電公司會將燃料成本、設備折舊費用、人工費用等按照不同的用戶或地區(qū)進行分配。總之，不同行業(yè)的會計核算方式會根據(jù)行業(yè)特點和經(jīng)營活動的特點而有所不同，選擇合適的核算方式能夠更準確地反映企業(yè)的經(jīng)營狀況和成本結構。

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責任制度是指在企業(yè)中明確規(guī)定各個崗位和部門的職責和權責，以實現(xiàn)有效的內部控制和管理。請問責任制度的主要目的是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/19 12:43

#會計實務#

責任制度的主要目的是確保企業(yè)內部的工作職責明確，權責對等，從而實現(xiàn)以下目標： 1. 提高內部控制：通過明確各個崗位和部門的職責，可以確保工作流程的規(guī)范和有效執(zhí)行，避免工作重復、遺漏或混亂，從而提高內部控制的效果。 2. 促進工作效率：責任制度可以明確每個人的工作職責和權限，避免工作交叉和沖突，提高工作效率和協(xié)同效果，確保工作按時完成。 3. 加強內部監(jiān)督：通過明確責任制度，可以建立相應的監(jiān)督機制，對各個崗位和部門的工作進行監(jiān)督和評估，及時發(fā)現(xiàn)和糾正問題，保證工作的質量和準確性。 4. 提升管理水平：責任制度可以幫助企業(yè)建立科學的管理體系，明確各個崗位和部門的職責和權責，從而提升管理水平，推動企業(yè)的發(fā)展和進步。總之，責任制度的主要目的是通過明確各個崗位和部門的職責和權責，建立有效的內部控制和管理機制，提高工作效率和質量，促進企業(yè)的發(fā)展。

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增值稅電子普通發(fā)票軟件的主要功能有哪些？
李老師 ??| 提問時間：12/19 12:23

#會計實務#

增值稅電子普通發(fā)票軟件的主要功能包括： 1. 發(fā)票開具：可以通過軟件進行電子發(fā)票的開具，填寫發(fā)票的相關信息，包括購買方信息、商品或服務信息、發(fā)票金額等。 2. 發(fā)票打?。很浖梢詫㈦娮影l(fā)票以打印的形式輸出，方便紙質發(fā)票的使用和管理。 3. 發(fā)票查詢：可以通過軟件查詢已經(jīng)開具的發(fā)票信息，包括發(fā)票號碼、開票日期、金額等。 4. 發(fā)票作廢：軟件可以對已經(jīng)開具的發(fā)票進行作廢操作，將作廢的發(fā)票信息記錄在系統(tǒng)中。 5. 發(fā)票管理：軟件可以對發(fā)票進行管理，包括發(fā)票的存儲、備份、歸檔等操作，方便發(fā)票的查找和管理。 6. 報表統(tǒng)計：軟件可以生成各種報表和統(tǒng)計數(shù)據(jù)，包括銷售額、稅額、發(fā)票數(shù)量等，方便企業(yè)進行財務分析和報表填報。 7. 數(shù)據(jù)接口：軟件可以與企業(yè)的財務系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)接口，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的自動傳輸和同步，提高工作效率。 8. 安全性保障：軟件需要具備安全性保障措施，包括數(shù)據(jù)加密、用戶權限管理等，保護發(fā)票數(shù)據(jù)的安全性。需要注意的是，不同的增值稅電子普通發(fā)票軟件可能會有一些功能上的差異，具體功能還需根據(jù)軟件的具體要求和功能介紹來確定。

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在Excel中如何設置條件函數(shù)來自動判斷個人所得稅的稅率和扣除數(shù)？
王一老師 ??| 提問時間：12/19 12:11

#會計實務#

在Excel中，可以使用條件函數(shù)來自動判斷個人所得稅的稅率和扣除數(shù)。以下是一個示例：假設個人所得稅的稅率和扣除數(shù)如下：級別月收入范圍（元）稅率速算扣除數(shù)（元） 1 0 - 36000 3% 0 2 36000 - 144000 10% 2520 3 144000 - 300000 20% 16920 4 300000 - 420000 25% 31920 5 420000 - 660000 30% 52920 6 660000 - 960000 35% 85920 7 960000以上 45% 181920 假設月收入數(shù)據(jù)位于A2單元格，可以使用以下公式來自動計算個人所得稅： ``` =IF(A2<=36000, A2*3%, IF(A2<=144000, (A2-36000)*10%-2520, IF(A2<=300000, (A2-144000)*20%-16920, IF(A2<=420000, (A2-300000)*25%-31920, IF(A2<=660000, (A2-420000)*30%-52920, IF(A2<=960000, (A2-660000)*35%-85920, (A2-960000)*45%-181920)))))) ``` 將此公式輸入到B2單元格中，即可根據(jù)月收入自動計算個人所得稅。

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