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銀行的手續(xù)費平時怎么做賬？（發(fā)票統(tǒng)一開具，暫未開具）
家權老師 ??| 提問時間：01/24 16:09

#實務#

；平時根據(jù)銀行回單做賬，按月/季度去銀行開票

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非母子公司合并報表應注意什么
cindy趙老師 ??| 提問時間：01/24 16:07

#實務#

您好，非母子公司合并首要準確判斷是控制、共同控制和重大影響，要明確合并范圍，然后要注意會計政策，會計期間的統(tǒng)計。如果是非同一控制下企業(yè)合并要注意商譽的確認。

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你好，假如向紅十字會捐款50萬，企業(yè)根據(jù)什么來抵稅?？梢匀坑脕淼挚燮髽I(yè)所得稅么
家權老師 ??| 提問時間：01/24 16:07

#實務#

是按利潤總額*12%限額扣除

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請問公司幫人開了二百萬的含九點的稅票，進項也是同等金額的含九點稅票，公司還要交什么稅嗎
家權老師 ??| 提問時間：01/24 16:05

#實務#

按買賣合同交印花稅

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財務報表的總體邏輯是什么樣的哦
cindy趙老師 ??| 提問時間：01/24 16:05

#稅務#

資產負債表的邏輯 - **核心等式**：資產=負債+所有者權益。這是財務報表的基礎等式，反映了企業(yè)在某一特定時點的財務狀況。資產是企業(yè)擁有或控制的、能為企業(yè)帶來經濟利益的資源，如貨幣資金、存貨、固定資產等；負債是企業(yè)需要承擔的債務，如短期借款、應付賬款等；所有者權益是企業(yè)資產扣除負債后剩余的權益，歸企業(yè)所有者所有，包括股本、資本公積、盈余公積和未分配利潤等。 - **邏輯關系**：企業(yè)通過負債和所有者投入的資金來購置資產，資產的增加可能伴隨著負債的增加或所有者權益的增加，反之亦然。每一筆經濟業(yè)務的發(fā)生都會在這個等式中有所體現(xiàn)，保持等式的平衡是編制資產負債表的關鍵。利潤表的邏輯 - **核心等式**：利潤=收入-費用。利潤表反映了企業(yè)在一定會計期間的經營成果。收入是企業(yè)在日常經營活動中形成的、會導致所有者權益增加的、與所有者投入資本無關的經濟利益的總流入，如銷售收入、服務收入等；費用則是企業(yè)在日常經營活動中發(fā)生的、會導致所有者權益減少的、與向所有者分配利潤無關的經濟利益的總流出，包括營業(yè)成本、銷售費用、管理費用等。 - **邏輯關系**：企業(yè)通過開展各種經營活動取得收入，同時為了獲取這些收入需要發(fā)生相應的費用。收入減去費用后的凈額即為企業(yè)的利潤，利潤的多少直接反映了企業(yè)在該期間的經營效益。利潤表中的凈利潤最終會影響資產負債表中的所有者權益，因為凈利潤會增加未分配利潤，從而增加所有者權益。現(xiàn)金流量表的邏輯 - **核心內容**：現(xiàn)金流量表反映了企業(yè)在一定會計期間現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物的流入和流出情況，分為經營活動、投資活動和籌資活動產生的現(xiàn)金流量。經營活動現(xiàn)金流量主要來自企業(yè)日常的生產經營活動，如銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金，購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金等；投資活動現(xiàn)金流量涉及企業(yè)長期資產的購建和處置以及對外投資等活動，如購建固定資產、無形資產支付的現(xiàn)金，處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金等；籌資活動現(xiàn)金流量主要與企業(yè)籌集資金和償還債務等活動相關，如吸收投資收到的現(xiàn)金、取得借款收到的現(xiàn)金、償還債務支付的現(xiàn)金等。 - **邏輯關系**：現(xiàn)金流量表是對資產負債表和利潤表的補充和細化。它以收付實現(xiàn)制為基礎，展示了企業(yè)實際的現(xiàn)金收支情況，能夠幫助報表使用者了解企業(yè)的現(xiàn)金從哪里來，又用到哪里去，以及企業(yè)的現(xiàn)金是否充足，是否具有良好的現(xiàn)金流動性和償債能力等。通過與資產負債表和利潤表的結合分析，可以更全面地評估企業(yè)的財務狀況和經營成果。這三張報表相互關聯(lián)、相互補充，共同構成了一個完整的財務報表體系，從不同角度展示了企業(yè)的財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量，為投資者、債權人、管理層等利益相關者提供了重要的決策依據(jù)。

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老師你好我司2024年12月做了一筆付租金，借：主營業(yè)務成本-商業(yè)經營成本-租金40W，貸：銀行存款40W。因為當時根據(jù)收據(jù)全額入了成本，結果2025年1月對方開具了專票我司是一般納稅人需要專票抵扣進項稅額，不含稅是380952.4，稅額是19047.6，，因為上月已經付款通過以前年度損益調整我無法做平，，我是借：主營業(yè)務成本-商業(yè)經營成本-租金40W，貸：以前年度損益調整40W，借：以前年度損益調整380952.4，應交稅費-19047.6，發(fā)現(xiàn)無法通過以前年度損益調整調平，麻煩老師寫下分錄謝謝！
apple老師 ??| 提問時間：01/24 16:02

#實務#

同學你好，你的分錄是對的你可以不用沖主營業(yè)務成本，直接做一筆借：應交稅費-應交增值稅-進項稅 19047.6 貸：以前年度損益調整 19047.6 借：以前年度損益調整 19047.6 貸：利潤分配-未分配利潤 19047.6

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請問老師，包工頭A給我司裝修，B建筑公司給我司開發(fā)票，包工頭A讓我司直接打款給他個人5000元，那B公司給開發(fā)票后，就屬于資金流與發(fā)票流不一致了，這種情況怎么辦？
郭老師 ??| 提問時間：01/24 16:00

#稅務#

出委托書 b委托a收款但是有風險的虛開發(fā)票

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?老師，公司要轉讓一個項目，項目前期發(fā)生了一些費用，暫時還沒有任何資產，轉讓這些費用的時候給對方開什么發(fā)票？發(fā)票大類怎么選擇？
郭老師 ??| 提問時間：01/24 15:58

#稅務#

你好，這個具體的是什么項目的建筑的嗎？

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上下水改造工程由勞務公司開票，合同內容為下水管網安裝等，開票直接開為建筑服務*勞務費可以嗎
東老師 ??| 提問時間：01/24 15:58

#實務#

你好，開票可以開這個內容

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個人代開的發(fā)票可以紅沖嗎
郭老師 ??| 提問時間：01/24 15:58

#稅務#

你好可以的可以紅沖的

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房地產企業(yè)支付的工程質量檢測費科目怎么做
石澤芳老師 ??| 提問時間：01/24 15:57

#實務#

開發(fā)成本——工程質量檢測費

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員工去工程項目上出差產生的所有車票住宿餐飲材料等都計入主營業(yè)務成本嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/24 15:57

#實務#

那個計入工程施工-間接費用

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農業(yè)銀行自動還貸續(xù)貸分錄
apple老師 ??| 提問時間：01/24 15:57

#實務#

同學你好！假如是一年期貸款還貸款時，本金借：短期貸款貸：銀行存款-農行歸還利息時借：應付利息貸：銀行存款如果以前沒有還完只是手續(xù)上的繼續(xù)貸款，那么，不用作分錄了

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老師，你好，我們是房地產企業(yè)。這個月收到了2018年繳納的土地增值稅清算退稅，我這筆錢做分錄是不是做以前年度損益？
賀漢賓老師 ??| 提問時間：01/24 15:56

#實務#

你好同學老師也是房地產企業(yè)，是的，可以做以前年度損益退的是企業(yè)所得稅嗎隨時可以溝通

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老師好，我們是做旅游行業(yè)的，買了一些對講機保安使用，這個費用可以計入哪些科目？
家權老師 ??| 提問時間：01/24 15:56

#實務#

那個計入管理費用科目就行

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老師您好，倉庫原值160萬，出租出去了，年租金是12萬，就是每個月1萬，怎樣計算房產稅
郭老師 ??| 提問時間：01/24 15:55

#實務#

一年的話，按照120,000×12% 62是不含增值稅的金額如果是小規(guī)模或者小型微利企業(yè)可以減半的

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老師好，亞馬遜電商平臺如何確認收入，比如平臺訂單金額800元，配送費90（平臺余額扣)，傭金96（平臺余額扣)，倉儲費50（平臺余額扣），最終回到美金賬戶634元。那么確認收入按800確認收入還是按634確認收入。有經驗老師幫忙回復
陳華 ??| 提問時間：01/24 15:54

#實務#

同學，你好，按800元確認含稅收入。

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酒店住宿給攜程平臺開發(fā)票，錢一周一清，早就到賬了其中還包括24年12月份的這個賬現(xiàn)在應該怎么做
小敏敏老師 ??| 提問時間：01/24 15:54

#實務#

你好，同學，去年12月份暫估這筆收入了嗎？

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老師，使用權資產是指哪些呢？
家權老師 ??| 提問時間：01/24 15:53

#稅務師#

你好比如租賃來的車房子都是使用權

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@賈蘋果老師其他老師勿接能總結一下兩期二叉樹的方法嗎
apple老師 ??| 提問時間：01/24 15:53

#CPA#

老師正在計算中，請同學耐心等待哦

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股東實繳注冊資金后要繳納印花稅嗎？公司是否要出具出資證明？
家權老師 ??| 提問時間：01/24 15:53

#實務#

那個不需要證明了。打款備注投資款就行

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用銀行承兌匯票付貨款的會計分錄中，涉及哪些科目？
周老師 ??| 提問時間：10/27 14:40

#會計實務#

用銀行承兌匯票付貨款的會計分錄涉及以下科目： 1. 貨款應付科目（借方）：將貨款應付賬戶增加，反映應付貨款的金額。 2. 銀行存款科目（借方）：將銀行存款賬戶減少，反映支付貨款的金額。 3. 銀行承兌匯票科目（貸方）：將銀行承兌匯票賬戶增加，反映承兌的金額。 4. 應收票據(jù)科目（貸方）：將應收票據(jù)賬戶減少，反映應收票據(jù)的金額。需要注意的是，以上科目只是一種可能的分錄方式，具體分錄應根據(jù)實際情況和會計準則來確定。

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收銀員在日常工作中具備哪些會計職能？
王一老師 ??| 提問時間：10/27 14:37

#會計實務#

收銀員在日常工作中具備以下會計職能： 1. 收款：收銀員負責接受顧客支付的現(xiàn)金、信用卡或其他支付方式，并記錄收款金額。 2. 記賬：收銀員需要將每筆收款記錄在收銀系統(tǒng)或現(xiàn)金賬簿中，包括收款時間、金額以及支付方式等信息。 3. 核對：收銀員需要核對顧客支付的金額與商品價格是否一致，并確保沒有錯誤或漏項。 4. 報告：收銀員需要定期向上級匯報銷售額、現(xiàn)金收入和信用卡交易等信息，以便進行財務分析和決策。 5. 現(xiàn)金管理：收銀員需要妥善管理現(xiàn)金，包括保管現(xiàn)金、找零和兌換外幣等工作。 6. 結算：收銀員需要與財務部門合作，完成每日、每周或每月的結算工作，將收入匯總并準備相關報表。 7. 內部控制：收銀員需要確?，F(xiàn)金收款的安全性和準確性，遵守公司的內部控制制度，防止盜竊和錯誤。 8. 客戶服務：收銀員需要提供良好的客戶服務，包括禮貌地處理顧客的支付問題、退款和換貨等事宜。總之，收銀員在日常工作中承擔著重要的會計職能，負責記錄和管理現(xiàn)金流入，并確保財務數(shù)據(jù)的準確性和安全性。

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商品出售會計分錄中，如何記錄應收賬款的減少？
秦老師 ??| 提問時間：10/27 14:30

#會計實務#

在商品出售的會計分錄中，應收賬款的減少可以通過以下兩種方式記錄： 1. 現(xiàn)金收款方式：如果客戶以現(xiàn)金方式支付貨款，應收賬款直接減少，而現(xiàn)金增加。會計分錄如下：借：現(xiàn)金賬戶貸：應收賬款賬戶 2. 銀行轉賬方式：如果客戶通過銀行轉賬支付貨款，應收賬款直接減少，而銀行存款增加。會計分錄如下：借：銀行存款賬戶貸：應收賬款賬戶需要注意的是，以上兩種方式僅適用于客戶直接支付貨款的情況。如果客戶選擇其他方式支付貨款，例如使用信用卡或者分期付款等方式，應根據(jù)具體情況進行相應的會計處理。

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合伙協(xié)議書中如何分配合伙收益和分擔合伙虧損？
周老師 ??| 提問時間：10/27 13:48

#會計實務#

在合伙協(xié)議書中，合伙收益和合伙虧損的分配通常是根據(jù)合伙人之間的約定來確定的。以下是一些常見的分配方式： 1. 按照資本比例分配：根據(jù)各合伙人投入的資本比例來分配收益和虧損。例如，如果合伙人A投資了60%的資本，合伙人B投資了40%的資本，那么收益和虧損也按照這個比例進行分配。 2. 按照勞動力比例分配：根據(jù)各合伙人在合伙企業(yè)中貢獻的勞動力比例來分配收益和虧損。這種方式適用于合伙人在企業(yè)中的工作量和貢獻度不同的情況。 3. 按照約定比例分配：合伙人可以根據(jù)自己的協(xié)商結果來確定分配比例，而不僅限于資本或勞動力比例。這種方式可以根據(jù)合伙人的特殊需求和約定來進行分配。需要注意的是，在確定分配方式時，應當充分考慮各合伙人的利益和貢獻，并確保公平和合理的分配方式。此外，合伙協(xié)議書中還應明確約定分配方式的計算方法、分配周期和分配優(yōu)先順序等細節(jié)。最好在編寫合伙協(xié)議書之前咨詢專業(yè)會計師或法律顧問的意見，以確保合伙協(xié)議的合法性和有效性。

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如果將3萬存款按照1.35%的利率計算，需要經過多少個月才能獲得1000元的利息？
歐陽老師 ??| 提問時間：10/27 13:17

#會計實務#

首先，我們需要確定計算利息的時間單位。通常情況下，利率是以年為單位計算的，所以我們需要將利率轉換為月利率。月利率 = 年利率 / 12 = 1.35% / 12 = 0.01125 接下來，我們可以使用以下公式來計算利息：利息 = 存款金額 × 利率 × 時間將已知數(shù)據(jù)代入公式，我們可以得到： 1000 = 30000 × 0.01125 × 時間解這個方程，我們可以得到：時間 = 1000 / (30000 × 0.01125) = 2.96 因此，需要經過大約2.96個月才能獲得1000元的利息。

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收到外匯的手續(xù)費應如何會計處理？
秦老師 ??| 提問時間：10/27 13:12

#會計實務#

收到外匯的手續(xù)費應按照以下步驟進行會計處理： 1. 首先，將收到的外匯手續(xù)費金額記錄在會計憑證中的收入一欄。 2. 在會計科目中選擇一個適當?shù)氖杖肟颇?，例如“手續(xù)費收入”。 3. 在會計憑證中，將外匯手續(xù)費金額填寫在借方（收入）一欄。 4. 根據(jù)公司的實際情況，選擇一個適當?shù)馁J方科目，例如“銀行存款”。 5. 在會計憑證中，將外匯手續(xù)費金額填寫在貸方（資產）一欄。 6. 完成會計憑證的填寫后，將其記錄在公司的會計賬簿中。 7. 最后，根據(jù)公司的會計制度和政策，進行相應的會計核算和報表編制。需要注意的是，以上步驟僅供參考，具體的會計處理方法應根據(jù)公司的實際情況和會計政策進行調整。建議在處理會計問題時咨詢專業(yè)會計師或財務人員的意見。

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外部審計的程序包括哪些步驟？
王一老師 ??| 提問時間：10/27 12:46

#會計實務#

外部審計的程序包括以下步驟： 1. 計劃階段：確定審計目標、范圍和時間表，了解被審計單位的業(yè)務和內部控制環(huán)境，并制定審計計劃。 2. 內部控制評價：評估被審計單位的內部控制制度的有效性和可靠性，確定是否存在重大風險和控制缺陷。 3. 風險評估：評估被審計單位的業(yè)務風險和財務風險，確定審計程序的重點和范圍。 4. 審計程序的執(zhí)行：根據(jù)審計計劃和風險評估，執(zhí)行各種審計程序，包括檢查會計記錄和憑證、確認賬戶余額、核實交易和披露的真實性和準確性等。 5. 證據(jù)收集與分析：收集、分析和評估與被審計單位相關的證據(jù)，以確定財務報表是否真實和準確。 6. 問題識別與解決：識別財務報表中的問題和潛在的錯誤，與被審計單位溝通并解決問題。 7. 報告編制：根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)，編制審計報告，包括審計意見、審計發(fā)現(xiàn)和建議。 8. 審計文件的備份和歸檔：保存審計過程中產生的文件和記錄，以備將來的審計和查閱。以上步驟是外部審計的一般程序，具體的審計程序可能因被審計單位的特殊情況和審計目標的不同而有所調整。

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存款天數(shù)是指從存款開始的第一天到取款的前一天的天數(shù)，不包括取款當天。
王一老師 ??| 提問時間：10/27 12:18

#會計實務#

是的，存款天數(shù)是指從存款開始的第一天到取款的前一天的天數(shù)，不包括取款當天。這個概念在會計實務中非常重要，特別是在計算利息和處理存款相關的賬務時。舉個例子來說，如果一個人在1月1日存入了1000元，然后在1月10日取款了500元，那么存款天數(shù)就是從1月1日到1月9日，共計9天。因為1月10日是取款當天，不計入存款天數(shù)。在計算利息時，通常會使用存款天數(shù)來確定利息的計算期間。例如，如果銀行的定期存款利率為年利率5%，那么存款天數(shù)為9天的情況下，計算利息的公式可以是：1000元 × 5% × 9/365 = 12.33元。此外，在處理存款相關的賬務時，也需要根據(jù)存款天數(shù)來確定具體的記賬日期和金額。例如，如果一個公司在1月1日存入了1000元，然后在1月9日取款了500元，那么在記賬時，需要在1月1日的賬戶余額中減去500元，同時記錄取款發(fā)生的日期為1月9日。總的來說，理解和正確應用存款天數(shù)的概念對于會計實務非常重要，它能夠確保我們在計算利息和處理存款相關的賬務時能夠準確無誤地進行操作。

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待處理流動資產損益是指企業(yè)暫時無法確認為收入或費用的流動資產變動所產生的損益。
秦老師 ??| 提問時間：10/27 11:24

#會計實務#

待處理流動資產損益是指企業(yè)在一定時期內，暫時無法確認為收入或費用的流動資產變動所產生的損益。這些流動資產包括應收賬款、預付賬款、其他應收款等。待處理流動資產損益的發(fā)生主要是因為相關的交易或事件尚未完全完成或確認。待處理流動資產損益的確認原則是謹慎性原則，即當企業(yè)認為可能發(fā)生損失時，應提前確認損失，而當企業(yè)認為可能發(fā)生收益時，應延后確認收益。具體來說，待處理流動資產損益應按以下原則進行處理： 1. 若待處理流動資產的價值下降，應及時確認為損失，并計入損益表中，同時應相應計提壞賬準備。 2. 若待處理流動資產的價值上升，應延后確認為收益，直到相關交易或事件完全完成或確認。 3. 若待處理流動資產的價值變動與企業(yè)經營活動無關，且不符合確認為收入或費用的條件，應不予確認。需要注意的是，待處理流動資產損益的確認應遵循會計準則的規(guī)定，并且應根據(jù)企業(yè)的具體情況進行判斷和處理。同時，企業(yè)在編制財務報表時應充分披露待處理流動資產損益的相關信息，以便用戶正確理解企業(yè)的財務狀況和經營成果。

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