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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

工程有人介紹，收合同百分之五，這個我想注明是不含稅的金額，寫合同銷售額對嗎
文文老師 ??| 提問時間：01/16 10:28

#實務#

想注明是不含稅的金額，可以的

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老師，請問采購報銷運費，沒有發(fā)票，因為開票要額外加點，不劃算，那怎么做賬呢？
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 10:26

#實務#

你好，那你就不要發(fā)票，但是不能稅前扣除

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專票抵扣聯(lián)丟失，怎么查到此票有沒有抵扣
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 10:26

#實務#

你好，你可以在電子稅務局查這張發(fā)票，然后把進度條拉到后面，點擊查看詳情就能夠看得到。

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本年度計入的人工成本應該計入以前年度怎么調(diào)賬？
家權老師 ??| 提問時間：01/16 10:25

#實務#

借：以前年度損益調(diào)整貸：應付職工薪酬-工資

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老師，我想問一下，個稅的事，我家領導年終獎加工資清單里了，先不發(fā)，我個稅申報按實際發(fā)放的數(shù)，我提個稅按哪個提
家權老師 ??| 提問時間：01/16 10:25

#實務#

先計提實發(fā)工資的個稅

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老師，我會計2023年的本年利潤都忘記轉(zhuǎn)利潤分配，現(xiàn)在轉(zhuǎn)24年的才發(fā)現(xiàn)，這個要怎么調(diào)整嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/16 10:23

#實務#

直接結(jié)轉(zhuǎn)就是了，不影響報表的

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老師，你好，本年利潤每年的1月期初數(shù)是0，對吧
家權老師 ??| 提問時間：01/16 10:23

#實務#

是的，因為上年已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)平了

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老師，請教一下。河堰渠道互通工程，開票是選建筑服務中的工程服務還是其他建筑服務抑或是修繕服務
文文老師 ??| 提問時間：01/16 10:22

#實務#

選建筑服務中的工程服務

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老師，問你一個問題，農(nóng)民工（非全日制用工），跟他們發(fā)工資，他們要去稅務局開什么類的發(fā)票？稅點是多少？
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 10:22

#實務#

農(nóng)民工，個人還這么高的稅嗎

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老師，我問下中小微企業(yè)政策性融資擔?；鹗欠攀裁纯颇?/a>
小菲老師 ??| 提問時間：01/16 10:21

#實務#

同學，你好管理費用-擔保費

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你好老，請問像機關事業(yè)單位他們有營業(yè)執(zhí)照之類的東西嗎
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 10:19

#實務#

你好，他們是沒有營業(yè)執(zhí)照的。

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老師你好手工賬，二月的二級科目和一月的一樣可以登在一起嗎
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 10:19

#實務#

你好，中間還是要有個月度累計的。

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老師，企業(yè)經(jīng)營流水我從哪取得？
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 10:19

#實務#

你好，這個你看銀行存款的明細賬

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請了代賬會計，年度末了，代賬會計需要做什么，提供什么東西，因為代賬會計服務時間馬上到期，想她把工作全部弄完，小公司
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 10:19

#實務#

屬于本年度的業(yè)務的就包括了12月份的賬。季度稅務申報，報表申報。有的對年報和工商公示需要另外收錢。

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請問，工程項目上說要”解密“是什么意思？
郭老師 ??| 提問時間：01/16 10:17

#實務#

你好，你說的是標書加密解密吧。

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老師，差額征稅，旅游業(yè)，別人給我們開專票，我們能作為成本票嗎
文文老師 ??| 提問時間：01/16 10:16

#實務#

能，別人給我們開專票，我們能作為成本票

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企業(yè)籌建期，購進一批材料，沒有入庫直接生產(chǎn)了樣品，賬務怎么處理
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 10:15

#實務#

你好，這個一樣的，你要先做入庫，然后再領用材料。

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老師，我想問一下營業(yè)資金帳薄印花稅沒有發(fā)生額，也要零申報嗎
文文老師 ??| 提問時間：01/16 10:13

#實務#

若沒有核定按期申報，沒發(fā)生，可不申報

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24年12月份年終獎并入到12月份工資一起發(fā)放，但是工資卻是在25年1月份發(fā)的。這個收入的個稅是算到24年工資里面還是25年工資里呀？
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 10:12

#實務#

你好，這個算是24年的了。

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老師：假如張三的工資是二萬八，對公賬戶支付的，為了不交個人所得稅，就把要交稅的部分分攤到不交稅的員工工資中做自然人申報，會有什么后果嗎
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 10:12

#實務#

你好，虛假申報，偷稅漏稅是違法的

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老師，今天老板給員工買了春節(jié)大禮包發(fā)放共4500元。做賬時分錄怎么做？細一點，多謝
樸老師 ??| 提問時間：01/16 10:11

#實務#

同學你好借管理費用福利費貸應付職工薪酬福利費借應付職工薪酬福利費貸銀行存款

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如何確定無形資產(chǎn)的處置收益或處置損失？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 20:43

#會計實務#

確定無形資產(chǎn)的處置收益或處置損失需要進行以下步驟： 1. 確定無形資產(chǎn)的凈書值：凈書值等于無形資產(chǎn)的原值減去累計攤銷或累計折舊。 2. 確定無形資產(chǎn)的處置收入：處置收入是指通過出售、轉(zhuǎn)讓或處置無形資產(chǎn)所獲得的現(xiàn)金或非現(xiàn)金收入。如果無形資產(chǎn)是以貨幣形式出售或轉(zhuǎn)讓的，處置收入等于出售價格減去無形資產(chǎn)的凈書值。如果無形資產(chǎn)是以非貨幣形式出售或轉(zhuǎn)讓的，處置收入應該按照公允價值進行計量。 3. 確定無形資產(chǎn)的處置費用：處置費用是指處置無形資產(chǎn)所發(fā)生的直接費用，包括律師費、評估費、中介費等。處置費用應當在處置收入中扣除。 4. 計算處置收益或處置損失：處置收益等于處置收入減去處置費用。如果處置收入大于處置費用，則為處置收益；如果處置收入小于處置費用，則為處置損失。需要注意的是，無形資產(chǎn)的處置收益或處置損失應當在利潤表中以非經(jīng)營性項目進行披露，并在財務報表中進行明確的說明。同時，根據(jù)會計準則的規(guī)定，對于某些特定的無形資產(chǎn)，如商譽，還需要進行減值測試，以確定是否存在減值損失。

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存貨增值計入會計科目中的“庫存商品”科目。
王一老師 ??| 提問時間：12/24 20:30

#會計實務#

存貨增值可以計入會計科目中的“庫存商品”科目。在會計中，存貨是指企業(yè)購買或生產(chǎn)用于銷售或加工的商品、原材料、在產(chǎn)品以及包裝材料等。存貨的增值是指存貨的價值隨著時間的推移而增加，例如原材料加工成成品后的增值。在會計準則中，存貨的計量原則是以成本計量，即以購買或生產(chǎn)存貨時實際支付的成本作為計量基礎。當存貨增值時，企業(yè)需要將增值部分計入會計科目中的“庫存商品”科目。具體操作時，當存貨增值時，企業(yè)需要將增值部分計入庫存商品科目的借方，同時將相應的金額計入損益科目的貸方，以反映存貨增值對企業(yè)利潤的影響。這樣可以保持會計核算的準確性和完整性。需要注意的是，存貨的增值計入庫存商品科目時，必須符合會計準則的規(guī)定，并且需要有相應的憑證和合理的核算依據(jù)。另外，存貨增值的計入也需要根據(jù)企業(yè)的實際情況和經(jīng)營特點進行具體處理，可以咨詢專業(yè)會計師或會計師事務所進行指導。

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企業(yè)固定資產(chǎn)折舊完畢后，如何處理？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/24 20:02

#會計實務#

當企業(yè)固定資產(chǎn)折舊完畢后，需要進行以下處理： 1. 停止計提折舊：企業(yè)在固定資產(chǎn)折舊完畢后，不再計提折舊費用。 2. 調(diào)整固定資產(chǎn)賬戶余額：將固定資產(chǎn)賬戶中的累計折舊金額調(diào)整為與固定資產(chǎn)原值相等的金額。這樣，固定資產(chǎn)賬戶中的凈值就變?yōu)榱恪?3. 處理固定資產(chǎn)報廢或轉(zhuǎn)讓：如果固定資產(chǎn)已經(jīng)報廢或轉(zhuǎn)讓，需要將其從資產(chǎn)負債表中剔除，并計提相應的損失或收益。 4. 處理固定資產(chǎn)清理：如果固定資產(chǎn)仍然存在但不再使用，需要將其進行清理，即將其從資產(chǎn)負債表中剔除，并計提相應的損失。 5. 處理固定資產(chǎn)處置：如果固定資產(chǎn)被處置，需要將其從資產(chǎn)負債表中剔除，并計提相應的處置損失或處置收益。以上是企業(yè)固定資產(chǎn)折舊完畢后的一般處理方法，具體處理方式還需根據(jù)實際情況和會計準則的規(guī)定進行具體操作。

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借款利息是否應該列入利潤表上的費用項目？
周老師 ??| 提問時間：12/24 19:57

#會計實務#

借款利息應該列入利潤表上的費用項目。根據(jù)會計準則，借款利息是企業(yè)為獲得資金而支付的成本，屬于經(jīng)營活動的費用。在利潤表中，借款利息應該作為財務費用或利息費用項目列示。這樣可以準確反映企業(yè)運營成本，幫助分析企業(yè)的盈利能力和財務狀況。

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以5%的年利率為例，計算出對應的月利率是多少？
周老師 ??| 提問時間：12/24 19:54

#會計實務#

對于年利率5%，我們可以將其轉(zhuǎn)換為月利率。一年有12個月，所以每個月的利率是年利率除以12。月利率 = 年利率 / 12 = 5% / 12 = 0.4167% (保留四位小數(shù)) 所以，對應的月利率是0.4167%。

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品種法成本核算是指采用不同的成本核算方法來計算不同種類產(chǎn)品的成本，以便更準確地評估企業(yè)的盈利能力。請簡要說明品種法成本核算的優(yōu)勢。
王一老師 ??| 提問時間：12/24 19:53

#會計實務#

品種法成本核算的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面： 1. 更準確的成本評估：品種法成本核算允許企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的不同特性和生產(chǎn)過程的不同階段，采用適合的成本核算方法，從而更準確地計算不同種類產(chǎn)品的成本。這樣可以避免使用統(tǒng)一的成本核算方法導致成本評估的誤差。 2. 更精確的盈利分析：通過采用品種法成本核算，企業(yè)可以準確計算不同種類產(chǎn)品的成本，從而更準確地評估每個產(chǎn)品的盈利能力。這有助于企業(yè)做出更明智的經(jīng)營決策，優(yōu)化產(chǎn)品組合，提高盈利能力。 3. 更好的資源配置：品種法成本核算可以幫助企業(yè)更好地了解各種產(chǎn)品的成本構成和利潤貢獻，從而更科學地進行資源配置。企業(yè)可以根據(jù)不同產(chǎn)品的盈利能力和市場需求，合理安排生產(chǎn)資源，提高資源利用效率，降低成本。 4. 更好的成本控制：品種法成本核算可以幫助企業(yè)更好地掌握不同種類產(chǎn)品的成本變動情況，及時發(fā)現(xiàn)和分析成本波動的原因，采取相應的控制措施。這有助于企業(yè)降低成本，提高效益，增強競爭力。綜上所述，品種法成本核算的優(yōu)勢在于能夠更準確地評估不同種類產(chǎn)品的成本，提供更精確的盈利分析，優(yōu)化資源配置，以及實現(xiàn)更好的成本控制。這些優(yōu)勢有助于企業(yè)提高經(jīng)營效益，增強競爭力。

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股本溢價和其他資本公積分別反映了什么類型的利益？
秦老師 ??| 提問時間：12/24 19:50

#會計實務#

股本溢價和其他資本公積是會計上的兩個概念，它們反映了不同類型的利益。股本溢價是指公司在發(fā)行股票時，發(fā)行價高于股票的面值或賬面價值，所產(chǎn)生的超過股票面值的部分。股本溢價反映了公司在發(fā)行股票時所獲得的額外資金，屬于股東權益的一部分。股本溢價可以用于抵消公司虧損、增加公司資本金、支付股息等。其他資本公積是指公司在經(jīng)營活動中，除了股本溢價以外，通過非股票發(fā)行而獲得的資本公積。這些資本公積可能來自于公司的資產(chǎn)評估增值、無償劃歸資本等。其他資本公積也屬于股東權益的一部分，可以用于公司的擴大再投資、償還債務、派發(fā)紅利等。總而言之，股本溢價和其他資本公積都是反映公司在融資和經(jīng)營活動中所獲得的額外利益，屬于股東權益的一部分。它們可以用于公司的發(fā)展和回報股東。

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非居民個人如何確定自己是否需要繳納個人所得稅？
秦老師 ??| 提問時間：12/24 19:46

#會計實務#

非居民個人如何確定自己是否需要繳納個人所得稅取決于以下幾個因素： 1. 稅收協(xié)定：非居民個人所在國家與居住國家之間可能存在稅收協(xié)定，協(xié)定中規(guī)定了個人所得稅的納稅義務。根據(jù)協(xié)定的規(guī)定，個人可能需要在居住國繳納個人所得稅，或者在所在國繳納個人所得稅，或者兩個國家都需要繳納個人所得稅。 2. 居住時間：非居民個人在居住國的居住時間也會影響是否需要繳納個人所得稅。一般來說，如果在居住國的居住時間超過一定的時間閾值，就可能被視為居住國的稅務居民，需要在該國繳納個人所得稅。 3. 收入來源：非居民個人的收入來源也是決定是否需要繳納個人所得稅的重要因素。一般來說，非居民個人在居住國的工作所得、租金收入、利息、股息等都可能需要繳納個人所得稅。 4. 免稅額和減免政策：不同國家對非居民個人的免稅額和減免政策可能存在差異。非居民個人可以根據(jù)居住國的稅法規(guī)定，確定是否需要繳納個人所得稅以及享受哪些減免政策。因此，非居民個人需要根據(jù)自己的具體情況，結(jié)合居住國和所在國的稅法規(guī)定，確定自己是否需要繳納個人所得稅，并遵守相關的納稅義務。建議非居民個人咨詢專業(yè)稅務顧問或當?shù)囟悇諜C構，以獲取準確的納稅信息和指導。

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卡羅拉購置稅減半的政策是什么時候開始實施的？
李老師 ??| 提問時間：12/24 19:46

#會計實務#

卡羅拉購置稅減半的政策是在2015年10月1日開始實施的。根據(jù)該政策，購買排量在1.6升及以下的乘用車，購置稅將減半征收。這一政策旨在鼓勵節(jié)能環(huán)保型車輛的購買和使用。

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