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個體工商戶，24年12月錯開了一張專票，交了200多增值稅，現(xiàn)在沖紅，能給退稅嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 08:19

#實務#

你好，這個不會退稅的，而是在申報一季度的時候抵減

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老師麻煩問一下，我2024年收入5901615.75，成本5096651.04，毛利率是0.1363，交增值稅65203.22，是用毛利率??0.13得出稅負率嗎，謝謝老師
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 08:13

#實務#

你好，是的，前提是你這些成本都得有專用發(fā)票。都能抵扣才行。

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老師維修某單位食堂后廚設(shè)備維修，發(fā)票開勞務*維修費對嗎？我單位經(jīng)營范圍有維修，沒有勞務可以來嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 08:12

#實務#

你好，可以的，你這樣開沒問題的。

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1元以下的稅費免征，這個是做營業(yè)收入下哪個明細科目啊
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:06

#實務#

你好，政府補助或者其他都行。

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老師，好。公司新成立。房子是自己的，裝修，買家具，最近幾年會看不到收入，涉及到的分錄，我應該怎么做。
郭老師 ??| 提問時間：01/16 08:06

#實務#

房子是自己的，裝修和房屋一塊做。在建工程借在建工程貸銀行存款，完工之后借固定資產(chǎn)貸在建工程次月開始折舊，借管理費用貸累計折舊家具金額大的借固定資產(chǎn)，在銀行存款，次月折舊借管理費用開辦費貸累計折舊，金額小的借管理費用開辦費貸銀行存款。

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老師，上級公司給我們轉(zhuǎn)了50萬嘛。然后老總讓我寫50萬的規(guī)劃。我咋寫
樸老師 ??| 提問時間：01/16 08:02

#實務#

同學你好你們是什么行業(yè)的主要經(jīng)營什么

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老師，好。我們公司新成立，裝修，買的家具等等，我應該怎么做賬，我們應該近幾年涉及不到收入
郭老師 ??| 提問時間：01/16 07:56

#實務#

你好，就是租賃的房屋嗎？家具金額大嗎？

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老師我問下外地同行4S店鋪客戶買車想要政策補貼后購買，這個政策上海有想通過過票到上海這賣給客戶，可行嗎？
小林老師 ??| 提問時間：01/16 07:50

#實務#

你好，這車以后就是二手車了

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其他應收款賬齡分析原理是什么，麻煩舉通俗易懂的例子說明
郭老師 ??| 提問時間：01/16 07:42

#實務#

你好，稍等，我給你找一下的

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在財務軟件固定資產(chǎn)卡片中，比如24年8月份把這個固定資產(chǎn)賣掉了，那么我在年底導出來的固定資產(chǎn)卡片還會顯示嗎？
郭老師 ??| 提問時間：01/16 07:41

#實務#

不會的已經(jīng)處置了不會哦

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老師，出口發(fā)票可以開美元的嗎？幣種怎么選擇？
東老師 ??| 提問時間：01/16 07:41

#實務#

出口發(fā)票不可以直接開美元，在中國，開具出口發(fā)票通常需使用本位幣，即人民幣。

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老師，這個是什么意思？我要做什么？
東老師 ??| 提問時間：01/16 07:40

#實務#

就是說你們?nèi)绻X得自己的納稅信用等級低，可以向稅務局提出申請，看看能不能提高信用等級

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請張瑞雪老師回答編織袋生產(chǎn)企業(yè)原拉絲和圓織算一個生產(chǎn)車間一起算成本。現(xiàn)如何能分開算？
波德老師 ??| 提問時間：01/16 07:19

#實務#

你好，兩個產(chǎn)品的料、工、費、動力成本項目能分別歸集的分別歸集，不能分別歸集的就采用一定方法分配到各產(chǎn)品。

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繳納營業(yè)賬簿的印花稅每年繳納一次，比如去年我們繳納了500實收資本印花稅，25年1月還用繳納500萬的印花稅嗎？
東老師 ??| 提問時間：01/16 07:18

#實務#

您好，本年度沒有收到新增實收資本就不用再繳納了

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以20000元價格將公司的一項專利權(quán)出售開具增值稅專用發(fā)票注明稅款1200元，全部款項21200元已收存銀行。該專利權(quán)原值30000元，累計攤銷8000元。
東老師 ??| 提問時間：01/16 06:58

#實務#

分析相關(guān)會計處理： - 出售專利權(quán)，首先要注銷該專利權(quán)的賬面價值，將其從賬面上轉(zhuǎn)出。 - 收取的款項扣除賬面價值和相關(guān)稅費后的差額，確認為資產(chǎn)處置損益。編制會計分錄： - 注銷無形資產(chǎn)賬面價值： - 專利權(quán)原值30000元，累計攤銷8000元，其賬面價值為30000 - 8000 = 22000元。 - 借：累計攤銷8000 資產(chǎn)處置損益2000（倒擠，22000 - 20000）銀行存款21200 貸：無形資產(chǎn)——專利權(quán)30000 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）1200 上述會計分錄中，累計攤銷減少無形資產(chǎn)賬面價值，銀行存款增加反映收到出售款項，資產(chǎn)處置損益借方記錄處置損失，貸方記錄處置收益，這里處置損失為2000元。

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老師，所得稅會計這節(jié)有講到資產(chǎn)負債表債務法，說資產(chǎn)或者負債的賬面價值和計稅基礎(chǔ)進行比較，如果資產(chǎn)或者負債很多，賬面價值可以通過資產(chǎn)負債表都找出來，那么計稅基礎(chǔ)如何去找呢，考試題目會給，現(xiàn)實工作中怎么去找呢
東老師 ??| 提問時間：01/16 06:42

#實務#

您好，這種價格一般都是去市場看的

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老師，飯店外賬好做嗎，還有一個Spa店，零基礎(chǔ)能做了嗎
東老師 ??| 提問時間：01/16 06:36

#實務#

您好，這種難度應該都不大，但是零基礎(chǔ)估計有些難度啊

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內(nèi)部交易假如子公司給母公司開了含稅113元的發(fā)票，收入和成本是減掉100，還是還是減掉含稅的113，銷項和進項如何處理，假如貨物到年底都賣掉了，內(nèi)部交易如何去除
樸老師 ??| 提問時間：01/16 06:22

#實務#

收入、成本的扣除金額：在會計核算中，對于不含增值稅的業(yè)務，收入和成本通常按照不含稅金額計量。假設(shè)增值稅稅率為13%，子公司開具含稅金額113元的發(fā)票，不含稅金額 = 113÷(1 + 13%) = 100元。所以子公司確認收入以及母公司確認成本都應按不含稅金額100元進行核算。銷項和進項稅額的處理：子公司（銷售方）：子公司開具發(fā)票，應確認銷項稅額。銷項稅額 = 100×13% = 13元。會計分錄為：借：應收賬款（或銀行存款等，假設(shè)已收款） 113 貸：主營業(yè)務收入 100 應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 13 母公司（購買方）：母公司取得發(fā)票，符合抵扣條件時，應確認進項稅額。會計分錄為：借：庫存商品等 100 應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 13 貸：應付賬款（或銀行存款等，假設(shè)已付款） 113 內(nèi)部交易抵銷（貨物年底已全部賣掉）：由于貨物已全部對外銷售，不存在內(nèi)部未實現(xiàn)銷售利潤。在編制合并財務報表時，需要抵銷內(nèi)部交易的影響，抵銷分錄如下：借：營業(yè)收入 100 （子公司確認的內(nèi)部銷售收入）貸：營業(yè)成本 100 （母公司確認的內(nèi)部銷售成本）這里不涉及存貨項目的抵銷，因為存貨已全部對外銷售，不存在內(nèi)部交易產(chǎn)生的存貨中包含的未實現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤。對于增值稅的銷項和進項稅額，在個別報表中已經(jīng)按照正常的稅務處理進行核算，在合并報表層面，增值稅是流轉(zhuǎn)稅，不影響合并凈利潤和合并資產(chǎn)負債表的編制，不需要進行特殊的抵銷處理。

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請問餐補報銷需要發(fā)票嗎
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/16 05:24

#實務#

您好，是出差的誤餐補助么，這個不用的哦，公司要有文件規(guī)定，各級別出差的補助是多少錢

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我心里一直有個疑問，就是個稅申報的是實發(fā)還是應發(fā)？我看代賬公司是按照計提實發(fā)到手工資申報的，但是單位里都是按應發(fā)申報個稅？我想問究竟那種是正確的？聽說稅務要比對一致？
王琳老師 ??| 提問時間：01/16 05:08

#實務#

你好，個稅申報按照應發(fā)工資申報，未扣除社保和個稅前的工資申報

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老師，突然想起來，忘記反寫抄報稅控盤了，好處理嗎，罰款嗎
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/16 03:02

#實務#

您好，不會罰款，如果稅盤鎖死帶上公章去稅務大廳解鎖就可以了

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如何計算一個企業(yè)的凈利差？
李老師 ??| 提問時間：12/25 08:41

#會計實務#

計算企業(yè)的凈利差可以通過以下公式進行：凈利差 = 凈利潤 / 營業(yè)收入其中，凈利潤是企業(yè)在一定時期內(nèi)的總利潤，營業(yè)收入是企業(yè)在同一時期內(nèi)的總收入。凈利潤可以通過企業(yè)的利潤表或損益表中的凈利潤項來獲取。營業(yè)收入可以通過企業(yè)的銷售收入或主營業(yè)務收入來獲取。例如，某企業(yè)在一年內(nèi)的凈利潤為100萬，營業(yè)收入為500萬，那么凈利差為100萬 / 500萬 = 0.2，即20%。凈利差是一個衡量企業(yè)盈利能力的指標，較高的凈利差表示企業(yè)在同等營業(yè)收入下能夠獲得更多的凈利潤，反之則表示企業(yè)的盈利能力較低。

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請問如何使用月利率計算一個月內(nèi)的利息金額？
周老師 ??| 提問時間：12/25 08:31

#會計實務#

要使用月利率計算一個月內(nèi)的利息金額，可以按照以下步驟進行： 1. 首先確定貸款或存款的本金金額。假設(shè)本金為P。 2. 然后確定月利率。月利率可以通過年利率除以12來計算。假設(shè)年利率為R%，則月利率為R/12。 3. 計算一個月的利息金額。利息金額可以通過將本金乘以月利率來計算。即利息金額 = P * (R/12)。舉例說明：假設(shè)有一筆本金為10,000美元的存款，年利率為5%。那么月利率為5/12%，即0.4167%。利息金額 = 10,000 * (0.4167/100) = 41.67美元。所以，這筆存款一個月的利息金額為41.67美元。

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這種賬務處理程序的目的是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/25 08:27

#會計實務#

這種賬務處理程序的目的是確保會計記錄的準確性和完整性。通過使用賬務處理程序，可以確保所有的交易和業(yè)務活動都得到正確記錄，并且能夠提供準確的財務信息和報表。這有助于管理者做出正確的決策，并確保企業(yè)的財務狀況和業(yè)績能夠被準確地反映出來。此外，賬務處理程序還可以提高工作效率，減少錯誤和重復工作的發(fā)生。

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勞務公司需要繳納哪些稅費？（15字）
秦老師 ??| 提問時間：12/25 08:25

#會計實務#

勞務公司需要繳納增值稅、企業(yè)所得稅和社會保險費。

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成本會計的基本概念是什么？
周老師 ??| 提問時間：12/25 08:24

#會計實務#

成本會計的基本概念是指將企業(yè)的經(jīng)濟業(yè)務按照成本原則進行核算和計量的會計方法。它強調(diào)了成本作為企業(yè)資源獲取和運用的基礎(chǔ)，以及成本與收入之間的關(guān)系。具體來說，成本會計包括以下幾個基本概念： 1. 成本：成本是指企業(yè)為獲取、生產(chǎn)或提供產(chǎn)品和服務所付出的經(jīng)濟資源的金額。成本包括直接成本和間接成本，直接成本是可以直接與產(chǎn)品或服務相關(guān)聯(lián)的成本，間接成本是不能直接與產(chǎn)品或服務相關(guān)聯(lián)的成本。 2. 成本原則：成本原則是成本會計的核心原則，它要求企業(yè)在核算和計量經(jīng)濟業(yè)務時，應以成本為基礎(chǔ)。即企業(yè)應該按照實際發(fā)生的成本進行核算和計量，而不是按照市場價值或其他價值進行核算。 3. 成本對象：成本對象是指成本會計所要核算和計量的具體事項或?qū)ο螅óa(chǎn)品、服務、部門、項目等。成本對象的選擇應根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營特點和管理需要進行確定。 4. 成本分類：成本分類是將成本按照一定的標準和方法進行劃分和歸類的過程。常見的成本分類包括按照功能分類、按照性質(zhì)分類、按照行為分類等，不同的分類方法適用于不同的管理和決策需求。 5. 成本控制：成本控制是指通過制定預算、設(shè)定成本標準、進行成本分析等手段，對企業(yè)的成本進行管理和控制的過程。成本控制可以幫助企業(yè)實現(xiàn)成本的合理分配和優(yōu)化利用，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益和競爭力。總之，成本會計的基本概念是以成本為核心，通過核算、計量、分類和控制等手段對企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務進行管理和決策的會計方法。

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視力訓練儀的折舊如何計算？
周老師 ??| 提問時間：12/25 08:22

#會計實務#

視力訓練儀的折舊可以按照以下方法進行計算： 1. 首先確定視力訓練儀的預計使用壽命。這可以通過制造商提供的信息或者類似設(shè)備的平均使用壽命來確定。假設(shè)預計使用壽命為5年。 2. 確定視力訓練儀的購買成本。這包括購買價格以及與購買相關(guān)的運輸和安裝費用。假設(shè)購買成本為10,000美元。 3. 計算每年的折舊費用。使用直線折舊法，將購買成本除以預計使用壽命，得到每年的折舊費用。在這種情況下，每年的折舊費用為10,000美元/5年=2,000美元。 4. 將每年的折舊費用分配到每個會計期間。根據(jù)公司的會計政策，會計期間可以是月度、季度或年度。假設(shè)公司采用年度會計期間，那么每年的折舊費用為2,000美元。 5. 在每個會計期間結(jié)束時，將折舊費用記錄為費用，同時減少固定資產(chǎn)賬戶中的視力訓練儀的原值。請注意，以上是一種常見的折舊計算方法，具體的計算方法可能因公司的會計政策和法規(guī)要求而有所不同。建議在實際操作中，根據(jù)公司的具體情況和會計準則，以及咨詢會計專業(yè)人士的意見來確定正確的折舊計算方法。

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老板年中分配利潤的會計分錄是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 08:19

#會計實務#

在年中分配利潤的情況下，會計分錄應該如下所示： 1. 當利潤分配決定被通過時，應該記錄以下分錄：借：利潤分配（或者稱為未分配利潤）賬戶貸：利潤分配表（或者稱為利潤分配決定）賬戶 2. 當實際支付利潤分配時，應該記錄以下分錄：借：利潤分配表賬戶貸：現(xiàn)金賬戶（或者其他支付賬戶）請注意，具體的會計分錄可能因公司的具體情況而有所不同。因此，在實際操作中，建議您參考公司的內(nèi)部規(guī)定和會計政策，以確保正確記錄會計分錄。

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增值稅進項轉(zhuǎn)出的會計處理對企業(yè)的財務報表有什么影響？請簡要說明。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 08:18

#會計實務#

增值稅進項轉(zhuǎn)出是指企業(yè)在申報增值稅時，將已經(jīng)購進的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等不可用于生產(chǎn)經(jīng)營的資產(chǎn)或服務的進項稅額從應納稅額中扣除，即轉(zhuǎn)出。對企業(yè)的財務報表來說，增值稅進項轉(zhuǎn)出會產(chǎn)生以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表：轉(zhuǎn)出的進項稅額將減少企業(yè)的應交增值稅負債，從而減少負債總額，對資產(chǎn)負債表呈現(xiàn)凈資產(chǎn)的增加。 2. 利潤表：轉(zhuǎn)出的進項稅額將減少企業(yè)的應交增值稅費用，從而減少稅前利潤，對利潤表呈現(xiàn)凈利潤的減少。 3. 現(xiàn)金流量表：轉(zhuǎn)出的進項稅額不會對現(xiàn)金流量表產(chǎn)生直接影響，因為進項稅額只是稅務上的調(diào)整，不涉及實際的現(xiàn)金流動。總的來說，增值稅進項轉(zhuǎn)出會對企業(yè)的財務報表產(chǎn)生影響，主要體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的凈資產(chǎn)增加和利潤表的凈利潤減少。這些影響反映了企業(yè)在申報增值稅時的稅務調(diào)整，對企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營業(yè)績有一定的影響。

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返還的企業(yè)所得稅應該記入哪個會計科目？
周老師 ??| 提問時間：12/25 08:12

#會計實務#

返還的企業(yè)所得稅應該記入以下會計科目中的一個： 1. 其他應收款：如果企業(yè)已經(jīng)預付了企業(yè)所得稅，但最終實際應交的企業(yè)所得稅金額少于預付金額，那么返還的部分應記入其他應收款科目。 2. 營業(yè)外收入：如果企業(yè)所得稅是作為營業(yè)外收入的一部分返還的，那么應記入營業(yè)外收入科目。具體記賬應根據(jù)企業(yè)實際情況和會計準則的要求來確定。建議咨詢專業(yè)會計師或根據(jù)當?shù)貢嫓蕜t進行處理。

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