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老師好，我公司小規(guī)模的勞務公司，平時開百分之一的建筑勞務發(fā)票，現(xiàn)在對方要專票，稅率是多少了？百分之三的專票能開不？
郭老師 ??| 提問時間：01/16 09:14

#實務#

你好，1%或3%都行，這個你們自己協(xié)商好了。稅率，專票普票都能開，但是專票開多少交多少的增值稅。

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老師，上個月因對方提供錯誤的公司名稱，這個月紅沖然后重新開票，之前報的帳稅不變，然后這個月先把原來的憑證紅字，然后入正確的名稱，是這樣嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 09:14

#實務#

你好是的，就是這樣子做的。

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業(yè)務1：員工A欠公司1500元業(yè)務2:公司欠員工獎金1500元問題：公司和員工協(xié)商 1500獎金不發(fā)了直接抵消欠款可以嗎直接做賬借：獎金計入管理費用-獎金？貸：其他應收款-A員工可以不？
鄒老師 ??| 提問時間：01/16 09:13

#實務#

你好，是可以抵消的，抵消的分錄應當是借：應付職工薪酬，貸：其他應收款

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老師您好，我想咨詢下，公司接的項目培訓服務，從外面聘請了培訓教員，我們公司是不是得按勞務費20%報個稅呀，勞務費個稅標準是不超4000-800，超4000-20%費用后繳納是吧
郭老師 ??| 提問時間：01/16 09:13

#實務#

對的是的，是這么做的。稅率是20%~40%。

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想問下資產負債表的未分配利潤和企業(yè)所得稅里面的年度虧損對不上是什么原因呢
東老師 ??| 提問時間：01/16 09:13

#實務#

你好，因為所得稅兩年的虧損是經過納稅調整的，而賬上的未分配利潤數(shù)字不用調整

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給下游采購商的獎勵沒有發(fā)票怎么入帳
郭老師 ??| 提問時間：01/16 09:12

#實務#

借銷售費用貸銀行存款，沒有發(fā)票，正常做賬，但是抵扣不了所得稅。

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有哪個老師能給詳細說一下進口代理公司進口發(fā)票單抬頭和雙抬頭分別都是什么情況下才分別是這兩種稅票
郭老師 ??| 提問時間：01/16 09:12

#實務#

單抬頭，抬頭是代理企業(yè)，它相當于是購買進來再銷售給你。然后雙抬頭的話，是他以他的名義代理進口，但是實際使用人還是你們單位。出現(xiàn)這種情況。也就是委托方和代理方。

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1、12月企業(yè)所得稅申報表申報后，還能改嗎？具體在哪改，麻煩請?zhí)峁┮幌铝鞒毯头椒ā?2、12月財務報表報出后，還能改嗎？ 3、12月填報的企業(yè)所得稅申報表中，營業(yè)收入、成本、利潤總額是季度數(shù)據(jù)還是年度累計數(shù)？ 4、增長稅繳費時，自動關閉網(wǎng)頁，刷新后顯示增值稅已申報，在哪里可以看是否繳費成功？
暖暖老師 ??| 提問時間：01/16 09:12

#實務#

所得稅有更正按鈕看到了沒

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小規(guī)模外地預繳是否需要預繳所得稅
郭老師 ??| 提問時間：01/16 09:12

#實務#

你好，省內的一般不需要，最好問下項目所在地稅務局?？缡〉囊欢ㄐ枰?。

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公司要注銷，有應付賬款怎么調
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 09:11

#實務#

你好，你可以當現(xiàn)金支付，也可以計入營業(yè)外收入。

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我司2024年1--3還可以開局電子發(fā)票，4月份后開票界面無“電子發(fā)票”選項，請問什么原因？
家權老師 ??| 提問時間：01/16 09:11

#實務#

那么直接聯(lián)系稅局12366給處理，他們負責處理那個

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老師：公司現(xiàn)在要注銷，原來開過專票，現(xiàn)在稅務這邊要求看賬本，然后老板拿不出賬本來，像這個要怎么辦
家權老師 ??| 提問時間：01/16 09:10

#實務#

那個是老板自己去處理了，會計沒辦法的。老板自己要對自己的事承擔責任

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是在匯算清繳年度計提，還是上一年12月份計提
家權老師 ??| 提問時間：01/16 09:10

#實務#

季度所得稅是在季末12月計提

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匯算清繳的時候，不超過工資總額14%的福利費，準許扣除，工資總額是按全年計提工資，還是發(fā)放工資算？
家權老師 ??| 提問時間：01/16 09:10

#實務#

你好，那個是按全年計提工資

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養(yǎng)殖專業(yè)合作社，一般的經營范圍是飼料種植與銷售。我的這個成本發(fā)票可以是代耕嗎？
家權老師 ??| 提問時間：01/16 09:08

#實務#

可以的，據(jù)實取得發(fā)票就行

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客戶扣的備品費用計銷售費用嗎？統(tǒng)計銷售額需要扣這個備品費用嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 09:07

#實務#

你好，是的，你計入銷售費用就行了。是要扣除這部分的。

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老師你好，我現(xiàn)在的實收資金大于注注冊資金，12月股東就轉多了沒有注意，我現(xiàn)在要怎么調整呢
家權老師 ??| 提問時間：01/16 09:06

#實務#

轉入其他應付款科目，

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老師，本年折舊怎么算
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 09:06

#實務#

你好，這個要有其他的資料才可以算。沒有其他的信息，不知道你資產原值，也不知道折舊多久，殘值多少是沒辦法算的。

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簡易計稅項目，車輛是13％稅率購買，現(xiàn)在開13％稅率出售，那車輛可以抵扣當初的進項稅嗎
家權老師 ??| 提問時間：01/16 09:05

#實務#

你購入時已經抵扣了進項，出售的時候才是按13%，購入時沒抵扣，銷售時按3%

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付上一年實收資本印花稅，下賬什么科目
家權老師 ??| 提問時間：01/16 09:04

#實務#

計提印花稅借：稅金及附加貸：應交稅費-印花稅借：應交稅費-印花稅貸：銀行存款

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老師好，我固定資產盤盈盤虧分別怎么做賬？具體分錄怎樣？謝謝
宋生老師 ??| 提問時間：01/16 09:04

#實務#

發(fā)生固定資產盤盈借：固定資產貸：以前年度損益調整　　　　. 調整所得稅借：以前年度損益調整貸：應交稅費——應交所得稅結轉以前年度損益調整借：以前年度損益調整貸：利潤分配——未分配利潤固定資產盤虧報經批準前：借：待處理財產損溢——待處理固定資產損溢累計折舊固定資產減值準備貸：固定資產報經批準后：可收回的保險賠償或過失人賠償借：其他應收款貸：待處理財產損溢——待處理固定資產損溢按應計入營業(yè)外支出的金額借：營業(yè)外支出——盤虧損失貸：待處理財產損溢——待處理固定資產損溢

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如何處理已到期未兌現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 11:09

#會計實務#

處理已到期未兌現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票通常有以下幾個步驟： 1. 確認商業(yè)承兌匯票的到期日：查看商業(yè)承兌匯票上的到期日，并確認該匯票已經到期。 2. 記錄商業(yè)承兌匯票的憑證：根據(jù)會計準則，將商業(yè)承兌匯票作為一項應收賬款進行處理。在記賬憑證中，借記應收賬款賬戶，貸記商業(yè)承兌匯票賬戶。 3. 沖銷商業(yè)承兌匯票賬戶：將商業(yè)承兌匯票賬戶的余額沖銷。根據(jù)實際情況，可以選擇以下兩種方式進行沖銷： a. 寫入壞賬準備：如果商業(yè)承兌匯票無法兌現(xiàn)，可以將商業(yè)承兌匯票賬戶的余額轉入壞賬準備賬戶，以減少對應的應收賬款。 b. 直接計提壞賬損失：如果商業(yè)承兌匯票無法兌現(xiàn)，可以直接計提壞賬損失，將商業(yè)承兌匯票賬戶的余額轉入損益賬戶，以減少對應的應收賬款。 4. 核實商業(yè)承兌匯票的兌現(xiàn)情況：與承兌人聯(lián)系，核實商業(yè)承兌匯票的兌現(xiàn)情況。如果商業(yè)承兌匯票最終兌現(xiàn)，需要將兌現(xiàn)金額記入現(xiàn)金賬戶，并相應減少應收賬款。需要注意的是，處理已到期未兌現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票時，應根據(jù)具體情況和會計準則進行操作。如果對于會計處理不確定，建議咨詢專業(yè)會計師或財務顧問的意見。

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固定資產改建支出應如何計入會計記錄？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/25 11:01

#會計實務#

固定資產改建支出應當按照以下步驟計入會計記錄： 1. 首先，確定固定資產改建的性質和目的。根據(jù)改建的性質和目的，確定是否符合固定資產的定義和確認標準。 2. 如果符合固定資產的定義和確認標準，將固定資產改建支出計入固定資產賬戶。固定資產賬戶應包括改建支出的金額、日期和描述。 3. 如果固定資產改建支出是通過借款或者融資方式支付的，還需要將相關的借款或融資支出計入相應的負債賬戶。 4. 在固定資產賬戶中，需要將改建支出按照其耐用年限進行折舊計提。折舊計提的方法可以根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇，常見的方法有直線法和年限總和法。 5. 在固定資產賬戶中，還需要記錄固定資產的減值準備。如果固定資產的價值發(fā)生了減少，需要根據(jù)減值測試的結果計提相應的減值準備。 6. 在固定資產賬戶中，還需要記錄固定資產的增值。如果固定資產的價值發(fā)生了增加，需要將增加的價值計入固定資產賬戶。 7. 在固定資產賬戶中，還需要記錄固定資產的處置。如果固定資產發(fā)生了處置，需要將處置收入或者處置損失計入固定資產賬戶。總之，固定資產改建支出應當按照會計準則的要求進行準確計入會計記錄，并根據(jù)其耐用年限進行折舊計提。同時，還需要記錄固定資產的減值準備、增值和處置等相關信息。

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根據(jù)個人所得稅稅率表，18000元的應納稅額是多少？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 11:00

#會計實務#

根據(jù)個人所得稅稅率表，18000元的應納稅額可以按照以下步驟計算： 1. 首先，確定應納稅所得額。根據(jù)當前個人所得稅稅率表，18000元的應納稅所得額為0元，因為在該稅率表的起征點以下。 2. 然后，計算應納稅額。根據(jù)個人所得稅稅率表，應納稅額為0元。因此，18000元的應納稅額為0元。

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國家發(fā)票查詢真?zhèn)蔚哪康氖鞘裁矗?/a>
王一老師 ??| 提問時間：12/25 10:56

#會計實務#

國家發(fā)票查詢真?zhèn)蔚哪康氖菫榱舜_保發(fā)票的真實性和合法性。通過查詢發(fā)票的真?zhèn)?，可以防止發(fā)票的偽造和假冒，保障納稅人的合法權益。同時，國家發(fā)票查詢真?zhèn)芜€可以加強稅收征管，提高稅收的合規(guī)性和透明度，防止稅收漏稅和逃稅行為的發(fā)生。

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折舊的幾種方法包括直線法、加速折舊法和減余額遞減法。請簡要介紹直線法的計算公式。
王一老師 ??| 提問時間：12/25 10:55

#會計實務#

直線法是一種常見的折舊方法，其計算公式為：每年折舊費用 = (資產原值 - 預計殘值) / 使用年限其中，資產原值是指資產的購買成本或建造成本，預計殘值是指資產在使用壽命結束時的估計價值，使用年限是指資產在企業(yè)中預計使用的年限。通過使用直線法，每年的折舊費用是相等的，這意味著資產的價值會以固定的速度遞減。折舊費用會在每個會計期間中計入損益表，并減少資產的賬面價值。

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如何根據(jù)2023年的利率和貸款金額計算出具體的房貸利息？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 10:51

#會計實務#

要根據(jù)2023年的利率和貸款金額計算出具體的房貸利息，需要以下步驟： 1. 確定貸款金額：假設貸款金額為X元。 2. 確定利率：根據(jù)2023年的利率，假設為Y%。 3. 計算利息：利息的計算公式為：利息 = 貸款金額 * 利率。具體計算公式為：利息 = X * (Y/100)。舉例說明：假設貸款金額為100,000元，利率為5%。利息 = 100,000 * (5/100) = 5,000元。所以，根據(jù)這個例子，在2023年，貸款金額為100,000元，利率為5%的情況下，房貸利息為5,000元。

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在固定資產清理殘值賬務處理中，如何確定殘值？
李老師 ??| 提問時間：12/25 10:49

#會計實務#

在固定資產清理殘值賬務處理中，確定殘值的方法有以下幾種： 1. 市場價值法：根據(jù)市場上類似的資產的價格，確定該資產的殘值。這種方法適用于市場上存在充分的參考資料，并且資產的市場價格比較穩(wěn)定的情況。 2. 折舊法：根據(jù)資產的預計使用壽命和折舊方法，計算出資產的預計凈殘值。常見的折舊方法有直線法、加速折舊法等。這種方法適用于對資產的使用壽命和折舊情況有較準確估計的情況。 3. 專家評估法：請專業(yè)評估師對資產進行評估，確定其殘值。這種方法適用于對資產的價值難以準確估計的情況，或者對資產的評估需要專業(yè)知識和經驗的情況。無論采用哪種方法確定殘值，都需要在會計準則的規(guī)定下進行，同時需要考慮到資產的實際情況和使用壽命，以及市場的變化等因素。

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暫估油費的會計分錄是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 10:42

#會計實務#

暫估油費的會計分錄可以根據(jù)具體情況有所不同，以下是一種可能的會計分錄示例：借：油費暫估（費用類科目）貸：應付賬款（負債類科目）該分錄反映了公司暫時估計的油費支出，將其計入費用類科目中，同時應付賬款增加，反映了公司對供應商的欠款。當實際發(fā)生油費支出時，應根據(jù)實際金額進行調整，將暫估油費轉為實際油費。

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新車第一年保險的保費計算方法是怎樣的？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 10:38

#會計實務#

新車第一年保險的保費計算方法通常是根據(jù)車輛的購置價格、車型、車齡、駕駛員的年齡和駕齡等因素來確定的。一般來說，保險公司會根據(jù)這些因素來評估車輛的風險程度，從而確定保費的金額。具體的計算方法可能會因保險公司和地區(qū)而有所不同，但一般來說，以下因素會影響保費的計算： 1. 車輛的購置價格：車輛的購置價格越高，保費通常會越高。 2. 車型：不同車型的保費可能會有所差異，因為不同車型的風險程度也不同。 3. 車齡：新車的保費通常會比較高，因為新車的價值較高，而且由于車齡較小，車輛的風險也相對較高。 4. 駕駛員的年齡和駕齡：年輕的駕駛員通常會面臨更高的保費，因為他們的駕駛經驗相對較少，風險較高。此外，保險公司還會考慮其他因素，如駕駛記錄、所在地區(qū)的交通狀況等。總的來說，新車第一年保險的保費計算方法是綜合考慮了車輛和駕駛員的各種因素，根據(jù)風險程度來確定保費的金額。具體的保費計算方法可以咨詢保險公司或查閱相關的保險條款。

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