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老師:您好！我是11月才開立的科技有限公司，年底12月份開票收入142萬，扣除工資社保和一次性獎金37萬后，還有利潤108萬，想于25年初找來成本票抵稅，我可以暫估成本110萬嗎？這樣會有稅務風險嗎？
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 19:59

#實務#

你好，暫估成本是基于已經發(fā)生的業(yè)務發(fā)票未收回可以暫估，匯算清繳前收回發(fā)票就不用納稅調增。如果沒有發(fā)生業(yè)務直接暫估不符合暫估業(yè)務的規(guī)定

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老師，我們公司有個員工是別的網絡公司帶交社保跟扣繳個稅，該員工應發(fā)工資是15000元。那我們公司應該付給網絡公司的費用是怎么計算的呀？？是不是應該15000+公司承擔社保跟公積金-個人承擔社保公積金-個稅
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 19:58

#實務#

你好，這個員工是在別的公司繳納社保在你公司發(fā)放工資嗎

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年末，勞務成本有余額，是不是借方余額要計入存貨？這個勞務成本是產品加工過程中提供人力成本。請問具體分錄
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 19:58

#實務#

你好，借方余額需要計入存貨；可以用生產成本-人工費計算

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印花稅怎么提交申報申報不了怎么辦
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 19:56

#實務#

你好，可以截圖看一下。是不是稅款所屬期選錯了

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請問勞務公司的殘疾人就業(yè)保障金如何計算？
小菲老師 ??| 提問時間：01/15 19:54

#實務#

同學，你好可以參考應繳金額=（按比例應安排殘疾人就業(yè)人數*1.5%-上年用人單位實際安排的殘疾人就業(yè)人數）×上年用人單位在職職工年平均工資

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抖音和子公司合作打款，子公司沒有二維碼進不了賬，母公司有二維碼可以進賬，母公司收到抖音公司打款，將款項打給子公司，子公司能否開票給母公司確認收人？母公司收到子公司成本發(fā)票確認成本，同時確認抖音收入，這樣財務操作可以嗎？
王琳老師 ??| 提問時間：01/15 19:53

#實務#

你好，抖音和子公司的合作，建議母公司以代收款的形式收款，收到款轉給子公司，發(fā)票由子公司開具并同時確認收入

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五年前計提的職工福利費現在怎么處理
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 19:53

#實務#

您好，這個是一直沒付嗎？

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廣東公司委托成都公司處理發(fā)生在成都地區(qū)的很有事宜（包括但不限于售后服務，），是屬于勞務外包么？
小菲老師 ??| 提問時間：01/15 19:52

#實務#

...

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老師，專業(yè)合作社農業(yè)機械加工飼料可以選擇免稅嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 19:52

#實務#

您好，如果農民專業(yè)合作社是從事農業(yè)生產的單位和個人，其自己生產并用于直接銷售的飼料，可視為農業(yè)生產者銷售自產農產品。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第十五條規(guī)定，農業(yè)生產者銷售的自產農產品免征增值稅。

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老師你好，臘腸稅率是多少？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 19:51

#實務#

您好，如果是商貿企業(yè)銷售臘腸，需根據具體情況判斷。若從工廠購進臘腸，工廠發(fā)票稅率為 9%，作為批發(fā)商再銷售時，只要沒有經過加工為熟肉制品，銷售出去的稅率依然是 9%

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公司付勞務公司勞務外派人員12月工資，28，12月計提供管理費用，貸應付工資/勞務費嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 19:49

#實務#

您好，是勞務公司直接開發(fā)票過來的吧

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老師，去年工程款的發(fā)票未開，今年收到去年的工程款退回，這個直接沖預付工程款就可以嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 19:47

#實務#

您好，可以的，直接沖預付工程款就可以

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為項目上的員工支付的宿舍租賃費現金流量表經營流出應該填哪一項呢？
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 19:45

#實務#

您好，為員工支付的現金，這是福利費

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你好，請問下技術員12月份差旅費發(fā)票放在1月份中怎么做會計分錄？這個差旅費金額也在1月份報銷給技術員。
郭老師 ??| 提問時間：01/15 19:43

#實務#

十二月份做過賬務處理嗎？

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請問工會經費都要交嗎？
波德老師 ??| 提問時間：01/15 19:40

#實務#

你好，是的，都要繳納工會經費

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個人獨資公司繳納生產經營所得稅分錄怎么計提
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 19:38

#實務#

您好，借：所得稅費貸：應交稅費-經營所得

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我本月使用了以前年度損益調整科目，最終出報表的時候，資產負債表與利潤表正好相差以前年度損益調整科目這個數請問報表是正確的吧
波德老師 ??| 提問時間：01/15 19:37

#實務#

你好，以前年度損益調整要轉入利潤分配-未分配利潤，差的這個數手動在資產負債表未分配利潤加或減

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企業(yè)為員工支付的物業(yè)管理費計入什么科目？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 19:37

#實務#

您好，計入管理費用-福利費里面

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2025年一月進行單位在職職工的工資基數申報時，應該做年度繳費工資申報，現在做成月度繳費工資申報了，該怎么辦呢？
郭老師 ??| 提問時間：01/15 19:31

#實務#

你再去看一下你申報的那個頁面的更正吧

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用法人網頁登陸公司個稅申報是不是同步不到客戶端
劉艷紅老師 ??| 提問時間：01/15 19:29

#實務#

您好，是的，換電腦申報也不會同步

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老師您好買財務軟件10000元/年，計入預付賬款，攤銷要攤幾年呢？租倉庫10萬/2年，計入長期待攤費用，攤銷要攤幾年比較合理呢？
小菲老師 ??| 提問時間：01/15 19:28

#實務#

同學，你好財務軟件，無形資產一般折舊10年。倉庫2年，那你租金分2年

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在分銷會計核算中，如何計算銷售毛利潤？
李老師 ??| 提問時間：12/25 19:10

#會計實務#

在分銷會計核算中，銷售毛利潤是指銷售收入減去銷售成本后的利潤金額。計算銷售毛利潤的步驟如下： 1. 首先，確定銷售收入。銷售收入是指企業(yè)通過銷售產品或提供服務所獲得的收入金額。銷售收入可以通過銷售合同、銷售訂單或銷售記錄等方式確定。 2. 然后，計算銷售成本。銷售成本是指與銷售產品或提供服務直接相關的成本，包括直接材料成本、直接人工成本和直接制造費用等。銷售成本可以通過成本記錄、庫存成本等方式確定。 3. 最后，計算銷售毛利潤。銷售毛利潤等于銷售收入減去銷售成本。公式如下：銷售毛利潤 = 銷售收入 - 銷售成本銷售毛利潤是企業(yè)銷售業(yè)務的核心指標，反映了企業(yè)銷售活動的盈利能力。通過計算銷售毛利潤，企業(yè)可以評估銷售業(yè)務的盈利狀況，為經營決策提供參考依據。

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購進固定資產折舊的計算方法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 19:02

#會計實務#

購進固定資產折舊的計算方法有以下幾種常見的方法： 1. 直線法：按照固定資產的預計使用壽命和殘值率，將購進固定資產的成本減去殘值后，平均分攤到每個會計期間，計算每個期間的折舊費用。折舊費用 = （購進成本 - 殘值）/ 預計使用壽命 2. 年數總和法：將購進固定資產的成本減去殘值后，按照預計使用壽命的總和，分別計算每個會計期間的折舊費用。折舊費用 = （購進成本 - 殘值）/ 預計使用壽命總和 3. 雙倍余額遞減法：按照固定資產的預計使用壽命和殘值率，將購進固定資產的成本減去殘值后，按照固定比例計算每個會計期間的折舊費用。每個會計期間的折舊費用會逐年遞減，直到達到殘值。折舊費用 = （購進成本 - 累計折舊） * 固定比例以上是三種常見的折舊計算方法，具體選擇哪種方法取決于企業(yè)的實際情況和會計政策。

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在定存利息計算器中，利息是如何根據存款金額和存期計算得出的？
秦老師 ??| 提問時間：12/25 18:56

#會計實務#

在定存利息計算器中，利息是根據存款金額和存期計算得出的。一般來說，計算利息的公式如下：利息 = 存款金額 × 存期 × 年利率其中，存款金額是指您存入定期存款的金額，存期是指您存款的期限，年利率是指定期存款的年利率。舉個例子，假設您存入了10000元的定期存款，存期為1年，年利率為5%。那么利息的計算公式為：利息 = 10000 × 1 × 0.05 = 500元這樣，您將會得到500元的利息。需要注意的是，有些定存利息計算器可能會根據實際情況考慮到復利計算，即在每個存期結束時將利息重新加入本金再計算下一個存期的利息。這種情況下，利息的計算會稍微復雜一些，需要考慮每個存期的計算。但是大多數情況下，定存利息計算器使用的是簡單利息計算公式。

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個稅計算器倒推的前提條件是什么？
李老師 ??| 提問時間：12/25 18:55

#會計實務#

個稅計算器倒推的前提條件是已知稅前收入和個稅稅率表。

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在財務報表分析中，如何評估投資人對于公司財務狀況的影響？
李老師 ??| 提問時間：12/25 18:53

#會計實務#

在財務報表分析中，評估投資人對于公司財務狀況的影響通?？梢詮囊韵聨讉€方面考慮： 1. 股東權益比率：股東權益比率反映了公司的資產是通過股東投資還是通過借債獲得的比例。較高的股東權益比率意味著公司更多地依賴于股東投資，投資人對公司財務狀況的影響較大。 2. 盈利能力指標：投資人通常關注公司的盈利能力。通過分析利潤率、凈利潤增長率等指標，可以評估公司是否能夠為投資人帶來可觀的回報。 3. 償債能力指標：投資人關注公司的償債能力，包括流動比率、速動比率、負債比率等指標。較高的償債能力意味著公司能夠及時償還債務，降低了投資人的風險。 4. 現金流量指標：投資人關注公司的現金流量狀況，包括經營活動現金流量、投資活動現金流量和籌資活動現金流量。穩(wěn)定的現金流量表明公司有足夠的資金支持業(yè)務發(fā)展和償還債務。 5. 財務風險指標：投資人關注公司的財務風險，包括利息保障倍數、資本結構、資本回報率等指標。較低的財務風險意味著公司的財務狀況相對穩(wěn)定，投資人的風險較小。通過綜合分析以上指標，可以評估投資人對于公司財務狀況的影響。投資人通常傾向于投資財務狀況良好、盈利能力強、償債能力高、現金流量穩(wěn)定的公司。

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小規(guī)模納稅表填寫過程中需要注意哪些常見錯誤？
周老師 ??| 提問時間：12/25 18:45

#會計實務#

在填寫小規(guī)模納稅表時，常見的錯誤包括： 1. 未正確填寫納稅人識別號：納稅人識別號是納稅人的唯一標識，填寫錯誤會導致信息不一致或無法識別。 2. 錯誤填寫發(fā)票信息：需要準確填寫發(fā)票的種類、號碼、金額等信息，以確保發(fā)票的真實性和合法性。 3. 未正確計算銷售額和進項稅額：銷售額和進項稅額是計算納稅金額的重要依據，需要準確計算并填寫。 4. 漏報或誤報收入和費用：收入和費用的漏報或誤報會導致納稅金額計算錯誤，影響納稅申報的準確性。 5. 未按規(guī)定填寫附表：根據需要，可能需要填寫附表，如附表一、附表三等，未按規(guī)定填寫附表會導致信息不完整或不準確。 6. 未按規(guī)定填寫稅款所屬期：稅款所屬期是指納稅期限，需要準確填寫以確保按時申報納稅。 7. 未按規(guī)定填寫納稅申報表的簽字蓋章：納稅申報表需要納稅人簽字蓋章，未按規(guī)定完成會導致申報無效。為避免這些錯誤，建議納稅人在填寫小規(guī)模納稅表時仔細閱讀填寫說明，準確核對相關信息，并在填寫完成后進行仔細檢查，確保申報的準確性和合規(guī)性。此外，也可咨詢會計師或稅務專業(yè)人士的意見和幫助。

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固定資產改建支出是否可以分攤到多個會計期間？
周老師 ??| 提問時間：12/25 18:45

#會計實務#

固定資產改建支出可以根據實際情況分攤到多個會計期間。根據會計準則的規(guī)定，固定資產改建支出可以按照其使用壽命或者預計經濟效益的實現期限進行分攤。一種常見的分攤方法是按照改建支出的金額進行等額分攤，即將改建支出平均分攤到改建后的固定資產預計使用壽命的每一個會計期間。另一種分攤方法是按照改建支出的經濟效益實現期限進行分攤，即將改建支出按照預計經濟效益的實現期限進行合理分攤。無論采用哪種分攤方法，都需要在會計準則的規(guī)定下，根據實際情況進行合理的分攤，并在會計記錄中清晰地表明分攤的依據和方法。同時，還需要在會計報表中披露相應的固定資產改建支出以及其分攤情況，以便用戶了解和評價企業(yè)的財務狀況和經營績效。

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在計算京東的毛利時，哪些成本和收入需要納入考慮？
王一老師 ??| 提問時間：12/25 18:39

#會計實務#

在計算京東的毛利時，需要考慮以下成本和收入：成本方面： 1. 采購成本：指京東購買商品的成本，包括商品的購買價格、運輸費用、關稅等。 2. 倉儲成本：指將商品存放在倉庫中所產生的成本，包括租賃費、人工費、保險費等。 3. 物流成本：指將商品從倉庫發(fā)往客戶所產生的成本，包括運輸費用、包裝費用等。 4. 售后服務成本：指為客戶提供售后服務所產生的成本，包括退貨退款的成本、維修費用等。 5. 營銷費用：指為推廣銷售所產生的費用，包括廣告費、促銷費、銷售人員工資等。收入方面： 1. 銷售收入：指京東銷售商品所獲得的收入，包括商品的銷售價格、運費等。 2. 廣告收入：指京東通過廣告合作獲得的收入。 3. 會員費收入：指京東會員支付的會員費收入。 4. 其他收入：指除上述收入外的其他收入，如租賃收入、利息收入等。在計算毛利時，一般采用以下公式：毛利 = 銷售收入 - 采購成本 - 倉儲成本 - 物流成本 - 售后服務成本 - 營銷費用。

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損益類會計科目表中的收入類科目有哪些？
周老師 ??| 提問時間：12/25 18:37

#會計實務#

損益類會計科目表中的收入類科目包括： 1. 銷售收入：指企業(yè)通過銷售商品或提供勞務所獲得的收入。 2. 服務收入：指企業(yè)通過提供服務所獲得的收入，如咨詢費、技術服務費等。 3. 利息收入：指企業(yè)通過借款給他人所獲得的利息收入。 4. 股利收入：指企業(yè)持有其他企業(yè)股權所獲得的分紅收入。 5. 租賃收入：指企業(yè)通過租賃資產所獲得的收入。 6. 物業(yè)管理費收入：指企業(yè)通過提供物業(yè)管理服務所獲得的收入。 7. 其他業(yè)務收入：指除上述類別之外的其他各類業(yè)務所獲得的收入。以上僅為常見的收入類科目，具體科目設置還需根據企業(yè)的經營活動和會計制度的要求進行調整和補充。

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