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老師好，沒收入沒成本，只有管理費與財務費，金額：5000元；在報季度企業(yè)所得稅申報表時，營業(yè)成本是填寫零，還是填寫：管理費+財務費合計金額：5000元呢？
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:42

#實務#

你好，營業(yè)成本直接寫零就可以了。

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老師你好，快賬上每月的人力成本我是看計提的部分，還是看結賬損益的那個金額呢？因為當月是發(fā)放上一個月的工資呢，我計提的話是下個月的，我有點懵了，不知道看那個金額為準呢
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:42

#實務#

你好看計提的部分就可以了。

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老師，這怎么修改（怎樣彌補去年虧損）
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 17:41

#實務#

您好，這里是說我們沒有填優(yōu)惠，這里操作：在預繳納稅申報界面，點擊下方對應投資者的姓名，進入預繳申報編輯界面。點擊“十三、減免稅額（附報《個人所得稅減免事項報告表》）”右側的圖標，進入減免扣除明細頁。從下拉框中選擇“減免事項”和“減免性質”均為“個體工商戶減半征收經(jīng)營所得個人所得稅”，則減免稅額會自動帶出減免金額。此時，切勿修改減免金額，點擊“確定”返回預繳納稅申報主界面，并點擊“保存”完成申報

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老師，慈善組織，民非賬務處理，資產(chǎn)負債表和業(yè)務活表不平，是因為有法人投資款，那這樣正常嗎
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:41

#實務#

資產(chǎn)負債表和業(yè)務活動表不平，有投資款，是正常的

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房租是，管理費用-房租對吧？房租押金是其他應收款-房租押金對吧？
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:40

#實務#

是，房租是，管理費用-房租房租押金是其他應收款-房租押金

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農(nóng)產(chǎn)品投入產(chǎn)出法的企業(yè)需要認證農(nóng)產(chǎn)品進項發(fā)票嗎？認證后臺顯示出來了
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:39

#實務#

采用農(nóng)產(chǎn)品投入產(chǎn)出法的企業(yè)，不需要認證農(nóng)產(chǎn)品進項發(fā)票。具體原因如下：政策依據(jù) 根據(jù)《財政部國家稅務總局關于在部分行業(yè)試行農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除辦法的通知》（財稅〔2012〕38號）規(guī)定，以購進農(nóng)產(chǎn)品為原料生產(chǎn)銷售液體乳及乳制品、酒及酒精、植物油的增值稅一般納稅人，納入農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除試點范圍，其購進農(nóng)產(chǎn)品無論是否用于生產(chǎn)上述產(chǎn)品，增值稅進項稅額均按照核定扣除試點實施辦法抵扣，不再憑增值稅抵扣憑證抵扣

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23年的設備專票當年沒有認賬抵扣做固定資產(chǎn)，可以放入25年入固定資產(chǎn)嗎
家權老師 ??| 提問時間：01/15 17:39

#實務#

那個不行的，需要補計提折舊的

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進賬50萬，不開票，在轉出，后期會繳稅嗎
家權老師 ??| 提問時間：01/15 17:38

#實務#

只是單純的資金往來不需要交稅

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公司固定周日休息，員工入職一個星期沒休息，怎么核算工資，
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:37

#實務#

按實際出勤天數(shù)計算工資，先計算出正常出勤，單日工資

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我是法人，但是我的公司沒有業(yè)務，那我的公司個稅只需要做零申報
家權老師 ??| 提問時間：01/15 17:37

#實務#

是的，直接0申報就是了

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老師好，就是社保年度繳費工資申報，都是交的最低基數(shù)，繳費工資原則是寫和工資表一致的，但是太麻煩，我們都把繳費工資填最低基數(shù)4416，這樣沒事吧，它們之間不配比吧。
郭老師 ??| 提問時間：01/15 17:36

#實務#

這個得看你當?shù)啬沁呉髧栏竦模F(xiàn)在都匹配了他從自然人電子稅務局里面取數(shù)。

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年底結賬了，但忘了計提工會經(jīng)費，可以放在2025扣除嗎，如果放2024年的話，企業(yè)所得稅就得退稅，我都計算好的
家權老師 ??| 提問時間：01/15 17:34

#實務#

那個不行的，做到25年就不能稅前扣除了

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老師，集團公司下的分公司支付給其他項目組的支援費用要怎么做分錄處理呢，12月計提了一筆借：其他應收款貸：其他業(yè)務收入，1月份收回了款項，然后開了票，發(fā)票項目名稱是企業(yè)管理服務*支援服務費，請問要怎么做分錄處理那些呢
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:32

#實務#

你可以借，應收賬款，貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。

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小規(guī)模納稅人季報財務報表沒有按時報會收滯納金嗎
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:31

#實務#

財務報表沒有按時報不會收滯納金

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2024年11月開具的藍字發(fā)票，服務終止后未及時作廢，2025年1月報稅時開具了紅字發(fā)票，暫未申報24年四季度報表，后續(xù)應該如何處理？
郭老師 ??| 提問時間：01/15 17:31

#實務#

借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅銷項貸、應收賬款對應的成本紅沖，然后匯算清繳納稅調減。

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請問預繳的地方水利建設基金要計提嗎
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:30

#實務#

預繳的地方水利建設基金，不要計提

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老師，我現(xiàn)在兼職一個公司，可以每個月同時在兩家公司申報工資薪金嗎？社保一個在一家繳納
波德老師 ??| 提問時間：01/15 17:30

#實務#

你好，可以每個月同時在兩家公司申報工資薪金，社保一個在一家繳納

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你好老師，申報表的利潤表的本年累計金額就是賬里的本年累計金額對吧本期金額等于什么
小菲老師 ??| 提問時間：01/15 17:29

#實務#

同學，你好是的。本期金額，如果是季度申報，就是這個季度的累計金額

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老師，后期公司想開勞務，勞務費的發(fā)票，需要辦理什么資質嗎？對注冊資本有要求嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:29

#實務#

一般勞務公司：對于普通勞務公司，目前我國已經(jīng)實行注冊資本認繳制，沒有最低注冊資本的限制，只需按照公司章程規(guī)定的認繳出資額進行出資即可。勞務派遣公司：若公司主要從事勞務派遣業(yè)務，注冊資本不得少于人民幣二百萬元

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小規(guī)模適用的會計準則是啥？是小企業(yè)會計準則么？
郭老師 ??| 提問時間：01/15 17:29

#實務#

你好，單位主營什么的？一般上市公司集團性質的建筑或者是房地產(chǎn) 租賃醫(yī)療器械企業(yè)會計準則

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成本結轉使用以前年度損益怎么結轉
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:29

#實務#

原來結轉成本是如何做分錄的？

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如何算出打折前的價格
秦老師 ??| 提問時間：12/26 12:19

#會計實務#

要計算出打折前的價格，可以使用以下公式：打折前的價格 = 打折后的價格 / (1 - 折扣率) 其中，打折后的價格是商品打折后的實際售價，折扣率是打折的比例（例如，如果打折率是20%，則折扣率為0.2）。舉個例子，如果一件商品原價是100元，打折率是20%（即折扣率為0.2），那么打折后的價格為100 * (1 - 0.2) = 80元。如果要計算打折前的價格，可以使用公式：打折前的價格 = 80 / (1 - 0.2) = 100元因此，打折前的價格是100元。

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中國銀行5萬元存三年定期利息是多少
王一老師 ??| 提問時間：12/26 12:17

#會計實務#

中國銀行的定期存款利率會根據(jù)市場利率的變化而變化，因此我無法提供確切的數(shù)字。但是，一般來說，定期存款的利率會根據(jù)存款期限的長短而有所不同。您可以通過查詢中國銀行的官方網(wǎng)站或咨詢當?shù)氐闹袊y行分支機構，以獲取最準確的利率信息。一般情況下，定期存款的利息計算公式為：利息 = 本金 × 年利率 × 存款期限（年數(shù)）。假設中國銀行的定期存款利率為3%，存款期限為3年，那么計算公式如下：利息 = 5,0000 × 0.03 × 3 = 7,500 元這只是一個假設的例子，實際的利息金額可能會有所不同。請您以實際的利率信息為準進行計算。

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電子商業(yè)承兌和電子承兌的區(qū)別是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/26 11:59

#會計實務#

電子商業(yè)承兌和電子承兌是兩種不同的支付方式。電子商業(yè)承兌是指在電子商務交易中，買方通過銀行或其他金融機構向賣方發(fā)出承兌匯票，承諾在未來的一定期限內(nèi)支付指定金額。買方的銀行或金融機構會對買方的信用進行評估，并決定是否接受承兌請求。一旦承兌匯票被接受，賣方可以將其貼現(xiàn)或用作支付工具。電子承兌是指在電子商務交易中，買方通過電子方式向賣方發(fā)出承兌承諾，承諾在未來的一定期限內(nèi)支付指定金額。電子承兌通常使用數(shù)字簽名或其他加密技術來確保交易的安全性和可靠性。買方和賣方之間的電子承兌交易可以通過電子支付系統(tǒng)進行結算。因此，電子商業(yè)承兌和電子承兌的區(qū)別在于支付方式的不同。電子商業(yè)承兌是通過承兌匯票進行支付，而電子承兌是通過電子方式進行支付。

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銀行借10萬一年利息多少錢
歐陽老師 ??| 提問時間：12/26 11:51

#會計實務#

根據(jù)題目提供的信息，我們知道銀行借出了10萬，但沒有提供具體的利率。所以無法準確計算一年的利息金額。利率是決定利息金額的關鍵因素，通常以年利率表示。假設年利率為5%（此處僅為示例），我們可以使用以下公式來計算利息金額：利息金額 = 借款金額 × 年利率利息金額 = 10萬 × 5% = 5000元所以，如果年利率為5%，那么一年的利息金額為5000元。請注意，具體的利率可能會有所不同，所以需要根據(jù)實際情況進行計算。

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三年定期存款利率哪家銀行最高
李老師 ??| 提問時間：12/26 11:48

#會計實務#

根據(jù)實際情況，三年定期存款利率最高的銀行可能會有所變化，因此無法給出具體的答案。不同銀行的定期存款利率受到多種因素的影響，包括市場利率、經(jīng)濟形勢、銀行競爭等。建議您通過咨詢各大銀行或查詢官方網(wǎng)站的最新利率信息來獲取準確的數(shù)據(jù)。

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賣固定資產(chǎn)收入計入什么科目
李老師 ??| 提問時間：12/26 11:38

#會計實務#

賣固定資產(chǎn)的收入應該計入以下科目中的一個或多個： 1. 主營業(yè)務收入：如果賣固定資產(chǎn)是公司主要的業(yè)務活動之一，那么收入應該計入主營業(yè)務收入科目。 2. 非主營業(yè)務收入：如果賣固定資產(chǎn)不是公司主要的業(yè)務活動，那么收入應該計入非主營業(yè)務收入科目。 3. 其他收入：如果賣固定資產(chǎn)的收入不屬于主營業(yè)務或非主營業(yè)務收入，那么收入應該計入其他收入科目。需要根據(jù)具體情況和會計準則來確定具體的科目。建議咨詢公司的會計師或遵循當?shù)氐臅嫓蕜t來確定正確的科目。

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中國銀行存款10萬一年利息多少
周老師 ??| 提問時間：12/26 11:31

#會計實務#

中國銀行存款的利息計算是根據(jù)存款利率和存款期限來確定的。由于存款利率會根據(jù)市場情況和政策調整，所以具體利息數(shù)額會有所不同。一般來說，存款利率是按年計算的。假設當前中國銀行的存款利率為3%，存款期限為一年。根據(jù)這個利率和存款金額10萬，可以使用以下公式計算利息：利息 = 存款金額 × 存款利率利息 = 10萬 × 3% = 3000元所以，中國銀行存款10萬一年的利息為3000元。請注意，這只是一個示例，實際利息可能會根據(jù)不同的存款利率和存款期限有所不同。建議您咨詢中國銀行或查看相關公告以獲取最新的存款利率信息。

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如果本金是1000元，年利息1分五，一年后可以獲得多少利息？
秦老師 ??| 提問時間：12/26 11:26

#會計實務#

根據(jù)題目描述，本金是1000元，年利息為1分五，即1.05%。一年后可以獲得的利息可以通過以下公式計算：利息 = 本金 × 年利率利息 = 1000元 × 1.05% = 10.5元所以一年后可以獲得10.5元的利息。

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攤位契稅的支付方式有哪些？是否可以一次性支付全額稅款，或者可以選擇分期支付？
李老師 ??| 提問時間：12/26 11:04

#會計實務#

攤位契稅是指在攤位上經(jīng)營的商戶需要繳納的稅款。根據(jù)不同地區(qū)的規(guī)定，攤位契稅的支付方式可能會有所不同。一般來說，攤位契稅的支付方式包括以下幾種： 1. 一次性支付全額稅款：商戶可以選擇一次性支付全部稅款，即在攤位契稅的繳納期限內(nèi)一次性支付所需的稅款金額。 2. 分期支付：有些地區(qū)允許商戶選擇分期支付攤位契稅。分期支付通常是按照規(guī)定的時間和金額分期繳納稅款。需要注意的是，分期支付的具體方式和條件可能會因地區(qū)而異。商戶需要根據(jù)當?shù)氐南嚓P規(guī)定來確定是否可以選擇分期支付，以及具體的分期支付方式和條件。另外，還需要注意的是，無論是一次性支付全額稅款還是選擇分期支付，商戶都需要在規(guī)定的時間內(nèi)按時繳納攤位契稅，以避免逾期繳納造成的罰款或其他后果。

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