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本年利潤應該結轉多少，看那個科目呀老師，是結轉完損益再錄這個科目嗎？謝謝
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:59

#實務#

先結轉損益，再結轉本年利潤到未分配利潤，看本年利潤科目的余額，結轉后，無余額

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銷售巳收款，但未開具增值稅發(fā)票，如何進行賬務處理！
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:58

#實務#

按未開票收入處理，分錄與開票是一樣的

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如果應收賬款貸方有余額壞賬準備貸方也有余額，那資產負債表中應收賬款科目是他倆相加的負數嗎？
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:57

#實務#

是，應收賬款科目是他倆相加的負數

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固定資產不進資產負債表是怎么回事？
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:57

#實務#

賬上有固定資產，但報表上固定資產沒有數？

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房產稅的計稅依據是按照發(fā)票的不含稅收入還是含稅金額填寫
家權老師 ??| 提問時間：01/15 17:55

#實務#

房產稅的計稅依據是按照發(fā)票的不含稅收入

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請問服裝行業(yè)，開服務費怎么做賬
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:55

#實務#

你好，你可以借，應收賬款貸，其他業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。

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老師，運輸費發(fā)票上起始地和終點地需要寫到具體位置嗎？還是寫到哪個市就可以
家權老師 ??| 提問時間：01/15 17:54

#實務#

跨省要運輸要寫到區(qū)縣的，本市具體到鄉(xiāng)鎮(zhèn)

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廠房9月30日從在建工程轉固定資產了，10月開始試運行了，10月之后還有工程沒結束，10月之后收到的發(fā)票計固定資產嗎？
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:54

#實務#

是新工程的發(fā)票，還是在建工程轉固定資產的發(fā)票？

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辦公室用的咖啡茶葉綠植等這類支出做分錄是計什么科目呢？可以自己設置管理費用下的什么明細科目呢？
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:54

#實務#

你好，這個你可以計入辦公費就可以了。

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我們公司買了自然人的劇本，一開始用于出版了小說，付預付款按稿酬收入報個稅了，現在又用這本劇本拍成了電影，應該按什么類目交個稅
郭老師 ??| 提問時間：01/15 17:54

#實務#

拍成電影，這是買的版權。

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請問老師公司團建旅游費和餐飲費怎么做賬怎么報銷？謝謝
家權老師 ??| 提問時間：01/15 17:52

#實務#

都計入管理費用-福利費

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老師，個體戶12月變更了法人，新法經營所得第四季度要申報嗎？
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:51

#實務#

經營所得第四季度要申報

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A公司賬面實收資本金為3768001元，現將A公司變更為B公司的全資子公司，A公司作價3元轉讓100%股權給B公司。那么B公司的賬務處理怎么做呀？
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:51

#實務#

B公司借長期股權投資貸銀行存款 3 資本公積

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企業(yè)所得稅季報分機構就地繳納標識是否，由總機構匯總繳納，那么總公司申報企業(yè)所得稅季報時沒有分配表對嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:50

#實務#

你好，是的。總公司繳納就不需要分配了

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公司給別人公司寫了一個借條，公對公向別人公司借款，請問這有什么不妥的地方，錢已轉進賬戶，后面該怎么處理，該如何合理規(guī)避
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:47

#實務#

你好，這個沒關系的。可以借款

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通過二維碼支付的印花稅，如果退款能原路退回嗎
家權老師 ??| 提問時間：01/15 17:44

#實務#

沒有開通三方協(xié)議應該是原路退回

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老師結轉本年利潤是結轉完損益再錄的憑證還是結轉損益前要錄入的，本年利潤這個金額怎么確定看那個數據呀
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:44

#實務#

是結轉完損益再錄的憑證本年利潤是看該科目的余額

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老師請問待攤費用計入資產負債什么項目
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:42

#實務#

待攤費用計入資產負債預付賬款

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老師好，沒收入沒成本，只有管理費與財務費，金額：5000元；在報季度企業(yè)所得稅申報表時，營業(yè)成本是填寫零，還是填寫：管理費+財務費合計金額：5000元呢？
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:42

#實務#

你好，營業(yè)成本直接寫零就可以了。

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老師你好，快賬上每月的人力成本我是看計提的部分，還是看結賬損益的那個金額呢？因為當月是發(fā)放上一個月的工資呢，我計提的話是下個月的，我有點懵了，不知道看那個金額為準呢
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:42

#實務#

你好看計提的部分就可以了。

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老師，這怎么修改（怎樣彌補去年虧損）
琦禎異寶 ??| 提問時間：01/15 17:41

#實務#

您好，這里是說我們沒有填優(yōu)惠，這里操作：在預繳納稅申報界面，點擊下方對應投資者的姓名，進入預繳申報編輯界面。點擊“十三、減免稅額（附報《個人所得稅減免事項報告表》）”右側的圖標，進入減免扣除明細頁。從下拉框中選擇“減免事項”和“減免性質”均為“個體工商戶減半征收經營所得個人所得稅”，則減免稅額會自動帶出減免金額。此時，切勿修改減免金額，點擊“確定”返回預繳納稅申報主界面，并點擊“保存”完成申報

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合理的負債率應該根據企業(yè)的行業(yè)特點和財務狀況來確定，一般來說，負債率在30%到60%之間被認為是合理的。
周老師 ??| 提問時間：12/26 17:42

#會計實務#

負債率是指企業(yè)負債總額與資產總額之比，反映了企業(yè)通過債務融資所占的比重。合理的負債率應該綜合考慮企業(yè)的行業(yè)特點和財務狀況。首先，行業(yè)特點是決定負債率的重要因素之一。不同行業(yè)的負債率存在差異，例如，資本密集型行業(yè)通常會有較高的負債率，因為需要大量的資金投入。而勞動密集型行業(yè)通常負債率較低。因此，應該參考同行業(yè)企業(yè)的負債率水平，以確定合理的負債率范圍。其次，財務狀況也是決定負債率的重要因素之一。企業(yè)的盈利能力、償債能力和資金需求等都會影響負債率的合理范圍。如果企業(yè)盈利能力強，償債能力良好，且有大量的投資機會，那么相對較高的負債率可能是合理的。但是，如果企業(yè)盈利能力較弱，償債能力較差，那么較高的負債率可能會增加財務風險。綜上所述，一般來說，負債率在30%到60%之間被認為是合理的。但是，具體的負債率應該根據企業(yè)的行業(yè)特點和財務狀況來確定，需要綜合考慮多個因素來進行判斷。此外，負債率只是一個指標，還需要結合其他財務指標和經營情況來進行綜合分析。

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10萬3年定期利息多少
歐陽老師 ??| 提問時間：12/26 17:38

#會計實務#

要計算10萬3年定期的利息，需要知道利率。假設利率為4%。首先，計算每年的利息： 10萬 × 4% = 4000元然后，計算3年的利息： 4000元 × 3年 = 12000元所以，10萬3年定期的利息為12000元。

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5萬元存五年定期利息是多少錢
王一老師 ??| 提問時間：12/26 17:27

#會計實務#

根據定期存款的利率和存款期限，可以計算出利息的金額。假設定期存款利率為年利率5%，存款期限為5年，存款金額為5萬元。利息的計算公式為：利息 = 存款金額 * 年利率 * 存款期限利息 = 5萬元 * 5% * 5年 = 2.5萬元所以，5萬元存五年定期的利息為2.5萬元。

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存貨跌價準備的計提、轉回和結轉分錄是什么
李老師 ??| 提問時間：12/26 17:25

#會計實務#

存貨跌價準備是指企業(yè)為了反映存貨價值的下降而計提的一種準備金。根據會計準則，企業(yè)應當根據存貨實際價值與其賬面價值之間的差額計提存貨跌價準備。存貨跌價準備的計提、轉回和結轉分錄如下： 1. 計提存貨跌價準備的分錄：借：存貨跌價準備貸：存貨跌價準備準備 2. 存貨跌價準備轉回的分錄：借：存貨跌價準備準備貸：損益（轉回存貨跌價準備） 3. 存貨跌價準備結轉的分錄：借：損益（計提存貨跌價準備）貸：存貨跌價準備準備需要注意的是，存貨跌價準備的計提、轉回和結轉是根據企業(yè)的實際情況進行的。計提存貨跌價準備時，應根據存貨的實際價值與其賬面價值之間的差額進行計提；轉回存貨跌價準備時，應根據存貨的實際價值與其賬面價值之間的變動情況進行轉回；結轉存貨跌價準備時，應根據存貨的實際價值與其賬面價值之間的差額進行結轉。

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其他應收款分錄怎么寫
周老師 ??| 提問時間：12/26 17:25

#會計實務#

其他應收款是指企業(yè)對外部單位或個人的其他應收款項，包括但不限于借款、預付款、押金、應收利息、應收股利等。其他應收款的分錄寫法根據具體情況有所不同，以下是一些常見情況的分錄示例： 1. 收到借款：借：其他應收款貸：銀行存款（或現金） 2. 收到預付款：借：其他應收款貸：預收款項 3. 收到押金：借：其他應收款貸：押金 4. 收到應收利息：借：其他應收款貸：利息收入 5. 收到應收股利：借：其他應收款貸：股利收入需要注意的是，具體的分錄寫法可能會受到會計準則和企業(yè)內部規(guī)定的影響，建議根據實際情況和相關規(guī)定進行準確的分錄處理。如果有復雜或特殊情況，建議咨詢專業(yè)會計師或財務顧問。

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一萬元存一年定期有多少利息
周老師 ??| 提問時間：12/26 17:21

#會計實務#

根據一般的定期存款利率，假設年利率為3%，一萬元存一年定期的利息計算公式為：利息 = 存款金額 × 年利率 × 存款期限利息 = 10000 × 0.03 × 1 = 300 元所以一萬元存一年定期的利息為300元。請注意，實際利息可能會根據不同銀行和存款產品的利率而有所不同。

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每月開支明細有哪些
李老師 ??| 提問時間：12/26 17:16

#會計實務#

每月開支明細通常包括以下幾個方面： 1. 貨品和服務：包括購買商品、材料和設備，以及支付供應商提供的服務費用。 2. 工資和薪酬：包括支付員工的工資、獎金、津貼和福利等。 3. 租金和房租：包括支付辦公場所、倉庫或店鋪的租金。 4. 公用事業(yè)費：包括支付電力、水費、燃氣費和電話費等。 5. 交通費和運輸費：包括支付員工的交通費用，以及貨物的運輸費用。 6. 保險費：包括支付各種保險費用，如員工保險、財產保險和責任保險等。 7. 廣告和宣傳費：包括支付廣告、宣傳和市場推廣的費用。 8. 辦公用品和耗材：包括購買辦公用品、文具和其他耗材的費用。 9. 維護和修理費：包括支付設備維護和修理的費用。 10. 軟件和技術支持費：包括購買和使用軟件、支付技術支持的費用。 11. 銀行手續(xù)費和利息：包括支付銀行賬戶的手續(xù)費和利息等。 12. 稅費：包括支付各種稅費，如增值稅、所得稅和城市建設稅等。 13. 其他費用：包括其他一些零星的費用，如會議費用、培訓費用和差旅費用等。以上是一些常見的開支明細，具體開支項目根據企業(yè)的業(yè)務和運營情況可能會有所不同。在記錄和分類開支時，可以根據需要進一步細分和歸類。

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存一百萬元定期一年多少利息
歐陽老師 ??| 提問時間：12/26 17:09

#會計實務#

存一百萬元定期一年的利息計算可以根據存款利率來進行計算。假設存款利率為3%，則利息可以按照以下公式計算：利息 = 存款金額 × 存款利率 × 存款期限利息 = 1000000 × 0.03 × 1 利息 = 30000 元所以，存一百萬元定期一年的利息為30,000元。請注意，存款利率可能會根據銀行和時期的不同而有所變化。

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在會計賬簿中，如何記錄借款和借款利息的發(fā)生和結算？
秦老師 ??| 提問時間：12/26 17:04

#會計實務#

在會計賬簿中記錄借款和借款利息的發(fā)生和結算，一般需要進行以下步驟： 1. 借款發(fā)生：借款發(fā)生時，需要記錄借款的金額和借款的日期。一般情況下，借款會以現金的形式進入企業(yè)的銀行賬戶。因此，需要在銀行存款賬戶中記錄借款金額的增加。 2. 借款利息的計提：借款利息是借款人為使用借款所支付給借款方的費用。根據借款合同的約定，借款利息可以按照固定利率或者浮動利率計算。一般情況下，借款利息會按照一定的周期（例如每月、每季度）進行計提。計提借款利息時，需要根據借款利率和借款期限計算出應計提的利息金額，并在會計賬簿中記錄。 3. 借款利息的結算：借款利息的結算通常是在一定的周期（例如每月、每季度）進行的。結算時，需要將已計提的利息金額轉移到借款利息支出賬戶中，并記錄借款利息支出的日期。需要注意的是，借款和借款利息的發(fā)生和結算可能會涉及到多個會計科目，具體的操作方法可以根據公司的會計制度和借款合同的約定進行調整。此外，還需要遵守相關的會計準則和法規(guī)，確保會計記錄的準確性和合規(guī)性。

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