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老師，金蝶迷你版老版本了，如果開始做12月的賬了憑證也錄入了，還可以反結(jié)11月份的賬嗎
文文老師 ??| 提問時間：12/26 11:06

#財務軟件#

理論上是可以反結(jié)賬的，但不確定是否有反結(jié)賬功能

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該題怎么做？
蒼鷺老師 ??| 提問時間：12/26 10:11

#財務軟件#

1. 城鎮(zhèn)土地使用稅 - 應納稅土地面積 = 10000 - 800（幼兒園占地免稅）=9200平方米 - 年稅額 = 9200×5 = 46000元 2. 耕地占用稅 - 建造生態(tài)度假村和農(nóng)田水利設施占用土地應納稅 - 應納稅額=(6000 + 8000)×20 = 280000元 3. 環(huán)境保護稅 - 根據(jù)不同噪音超標范圍和對應的月排污費標準計算 - 例如，超標1 - 3分貝，每月350元等，根據(jù)題目給出的超標天數(shù)計算各區(qū)間的費用，然后求和。 - 假設超標情況已知，根據(jù)對應標準計算各區(qū)間費用后相加。 4. 房產(chǎn)稅 - 從價計征部分：2000×(1 - 30%)×1.2%×(1/2)+2000×(1 - 30%)×1.2%×(1/2)=16.8萬元 - 從租計征部分：租金收入×12%（假設租金收入已知） - 兩者相加得到房產(chǎn)稅總額 5. 契稅 - 購入辦公樓契稅 = 664×3% = 19.92萬元 6. 車船稅 - 載貨汽車：30×30×60 = 54000元 - 掛車：10×20×30×50% = 30000元 - 乘用車：10×360 + （1×360×8/12）（5月購入一輛小汽車，按8個月計算） - 車船稅總額為上述各項相加 7. 車輛購置稅 - 2023年5月購買小汽車車輛購置稅 = 232780÷(1 + 13%)×10% = 20600元 8. 印花稅 - 買賣合同印花稅 = 2000×0.3‰ = 6000元 - 貨運合同印花稅 = 100×0.5‰ = 500元 - 兩者相加得到印花稅總額具體計算時，需根據(jù)題目中未明確給出的數(shù)據(jù)（如租金收入等）進行準確計算。

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10月應付職工薪酬貸方金額少算了10012月怎么調(diào)啊
暖暖老師 ??| 提問時間：12/26 09:06

#財務軟件#

你好，那就是10月少集體了100，你12月多補提100就可以了

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用友軟件查我們公司別人欠我司多少錢我司欠別人多少錢怎么查呢
東老師 ??| 提問時間：12/25 19:40

#財務軟件#

你好，查應收賬款和應付賬款的明細賬

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庫存有三個已經(jīng)出庫但是還在庫要處理的，領導說不能使用報損單[撇嘴]，還不能影響今年的庫存數(shù)據(jù)，請問能提供什么好方法嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：12/25 16:55

#財務軟件#

你好，這個是做不到的，按照這個要求來的話沒辦法做到，因為你既要處理又不能變動數(shù)據(jù) 那就沒辦法處理。因為你處理的話就一定會變動數(shù)據(jù)的。

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怎么做該題？
石澤芳老師 ??| 提問時間：12/25 16:49

#財務軟件#

解答以下是對各方法的分析與計算：（1）凈現(xiàn)值法（NPV） ? 甲方案的凈現(xiàn)值計算 ? NPV_{甲}=-15000 + \frac{8000}{(1 + 0.12)^1}+\frac{9000}{(1+0.12)^2}+\frac{7000}{(1 + 0.12)^3} ? 先計算各項的現(xiàn)值： ? \frac{8000}{(1 + 0.12)^1}=8000\times0.8929 = 7143.2 ? \frac{9000}{(1+0.12)^2}=9000\times0.7972=7174.8 ? \frac{7000}{(1 + 0.12)^3}=7000\times0.7118 = 4982.6 ? NPV_{甲}=-15000+7143.2 + 7174.8+4982.6=4400.6 ? 乙方案的凈現(xiàn)值計算 ? NPV_{乙}=-18000+\frac{6500}{(1 + 0.12)^1}+\frac{6500}{(1+0.12)^2}+\frac{6500}{(1 + 0.12)^3} ? 同樣先計算各項現(xiàn)值： ? \frac{6500}{(1 + 0.12)^1}=6500\times0.8929=5803.85 ? \frac{6500}{(1+0.12)^2}=6500\times0.7972 = 5181.8 ? \frac{6500}{(1 + 0.12)^3}=6500\times0.7118=4626.7 ? NPV_{乙}=-18000+5803.85+5181.8+4626.7=-2387.65 由于NPV_{甲}>NPV_{乙}，所以根據(jù)凈現(xiàn)值法，甲方案更優(yōu)。（2）現(xiàn)值指數(shù)法（PI） ? 甲方案的現(xiàn)值指數(shù)計算 ? 首先計算未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值總和： ? PV_{甲}=\frac{8000}{(1 + 0.12)^1}+\frac{9000}{(1+0.12)^2}+\frac{7000}{(1 + 0.12)^3}=7143.2+7174.8+4982.6 =19300.6 ? PI_{甲}=\frac{PV_{甲}}{I_{甲}}=\frac{19300.6}{15000}=1.2867 ? 乙方案的現(xiàn)值指數(shù)計算 ? 未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值總和： ? PV_{乙}=\frac{6500}{(1 + 0.12)^1}+\frac{6500}{(1+0.12)^2}+\frac{6500}{(1 + 0.12)^3}=5803.85+5181.8+4626.7=15612.35 ? PI_{乙}=\frac{PV_{乙}}{I_{乙}}=\frac{15612.35}{18000}=0.86735 因為PI_{甲}>PI_{乙}，所以根據(jù)現(xiàn)值指數(shù)法，甲方案更優(yōu) （3）回收期法 ? 甲方案的回收期計算 ? 第1年末回收金額為8000元，還剩15000 - 8000=7000元未回收 ? 第2年末回收金額為9000元，\frac{7000}{9000}\approx0.78，所以回收期=1+\frac{7000}{9000}=1.78年 ? 乙方案的回收期計算 ? 每年回收6500元，\frac{18000}{6500}=2.77年由于甲方案回收期短于乙方案，所以根據(jù)回收期法，甲方案更優(yōu) （4）投資報酬率法（ARR） ? 甲方案的平均凈利潤計算 ? 總現(xiàn)金流入=8000 + 9000+7000=24000元，總投資額=15000元 ? 平均凈利潤=\frac{24000 - 15000}{3}=3000元 ? 平均投資額=\frac{15000}{2}=7500元 ? ARR_{甲}=\frac{3000}{7500}=0.4 ? 乙方案的平均凈利潤計算 ? 總現(xiàn)金流入=6500\times3 = 19500元，總投資額=18000元 ? 平均凈利潤=\frac{19500 - 18000}{3}=500元 ? 平均投資額=\frac{18000}{2}=9000元 ? ARR_{乙}=\frac{500}{9000}\approx0.0556 因為ARR_{甲}>ARR_{乙}，所以根據(jù)投資報酬率法，甲方案更優(yōu) 故本題答案為：（1）凈現(xiàn)值法：甲方案；（2）現(xiàn)值指數(shù)法：甲方案；（3）回收期法：甲方案；（4）投資報酬率法：甲方案

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看看從這個資產(chǎn)負債表上看看，賬做的有問題沒
高輝老師 ??| 提問時間：12/25 16:45

#財務軟件#

你好，利潤表和資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)勾稽沒有問題

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一般納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少
宋生老師 ??| 提問時間：12/25 16:22

#財務軟件#

你好，小微企業(yè)5%，普通企業(yè)25%。

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請教下，本年利潤和未分配利潤在財務軟件里是兩個科目嗎？未分配利潤只有在年末的時候才會有賬務處理是嗎？本年利潤在每個月的月末都要結(jié)轉(zhuǎn)損益，到了年底再結(jié)轉(zhuǎn)給未分配利潤。是這樣嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：12/25 14:53

#財務軟件#

你好嗯，是的，就是兩個科目。你說的沒問題，是對的。

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想問下個人先墊付買了辦公電腦，后面公司再轉(zhuǎn)賬給個人，那這個固定資產(chǎn)入賬的時候購入科目是填現(xiàn)金，還是銀行存款？
樸老師 ??| 提問時間：12/25 13:21

#財務軟件#

借固定資產(chǎn) 貸其他應付款-個人然后做現(xiàn)金給個人也可以銀行打款也可以

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老師，有關于汽修的收銀系統(tǒng)可以推薦一下嗎
宋生老師 ??| 提問時間：12/25 11:50

#財務軟件#

納客汽車快修店收銀系統(tǒng)，萬商聯(lián)汽車收銀系統(tǒng)

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外貿(mào)小規(guī)模企業(yè)在使用軟件建賬的時候如何設置科目費輔助核算規(guī)則？
樸老師 ??| 提問時間：12/25 10:42

#財務軟件#

明確輔助核算項目往來賬款科目（應收賬款、應付賬款等）設客戶或供應商輔助核算。費用類科目（管理費用、銷售費用等）可設部門輔助核算。貨幣資金類科目和涉及外幣收支的科目設外幣輔助核算。有特定項目的相關成本、收入科目設項目輔助核算。設置步驟基礎設置里找輔助核算項目設置入口。在會計科目設置界面修改科目，勾選輔助核算類型。維護核算項目的具體內(nèi)容。錄入憑證時按實際情況選擇核算項目錄入數(shù)據(jù)。

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怎么求編制表？
賈瑞麗老師 ??| 提問時間：12/25 09:33

#財務軟件#

貢獻式利潤表：主營業(yè)務收入：3000*10=30000 變動成本：10000+5000+5000+2000+1000=23000/4000*3000=17250 貢獻毛利：30000-17250=12750 固定成本：10000+1000+2000=13000 部門利潤：12750-13000=-250 職能式利潤：主營業(yè)務收入：3000*10=30000 主營業(yè)務成本：10000+5000+5000+2000+1000=23000/4000*3000=17250+10000+1000+2000=30250 營業(yè)利潤：30000-30250=-250

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合同管理系統(tǒng)是怎么操作的
樸老師 ??| 提問時間：12/24 16:54

#財務軟件#

同學你好是什么品牌的什么版本

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老師，請問批發(fā)零售行業(yè)，財務需要從ERP里獲取哪些數(shù)據(jù)？
宋生老師 ??| 提問時間：12/24 16:35

#財務軟件#

你好，這個要看你想做什么事情。比如你想看三個月工資有多少，你就看應付職工薪酬。

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一般納稅人資格認定500萬是含稅還是不含稅金額
文文老師 ??| 提問時間：12/24 16:16

#財務軟件#

一般納稅人資格認定500萬是不含稅

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老師，請問下個月入職一家公司，該公司前面是代賬公司做的，我去洗后怎么開啟工作？
東老師 ??| 提問時間：12/24 15:33

#財務軟件#

你好，根據(jù)對方給的科目余額表你先建賬，然后再根據(jù)企業(yè)發(fā)生的業(yè)務做賬

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老師這個可以講解一下嗎這個有沒有欠款往來款預付款
東老師 ??| 提問時間：12/24 13:24

#財務軟件#

您好，您這個是什么意思？

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之前沒有做財務賬，現(xiàn)在做的話，怎么試算平衡
郭老師 ??| 提問時間：12/24 13:08

#財務軟件#

把之前的業(yè)務補進來了嗎？

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一條記賬憑證，需要錄入利息費用嗎甲方向乙方借款人民幣60,000.00元(大寫：陸萬元整) 甲方借款期限自2020年12月02日至2021年02月01日貸款年利率5%，一次還本付息。貸款利息自貸款轉(zhuǎn)存到甲方帳戶之日起計算。在合同有效期內(nèi)，如遇利率調(diào)整，按人民貸款到期日前一次還本付息。
東老師 ??| 提問時間：12/24 12:12

#財務軟件#

您好，您這個是什么問題呢？

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現(xiàn)在很多做賬的智能軟件，能采集稅務賬戶信息，銀行回單信息自動生成憑證這個和公司實際業(yè)務能保持一致嗎，比如發(fā)票拿到公司的滯后性，還有這個發(fā)票屬于人報銷的，這些智能還是不方便使用的吧？
樸老師 ??| 提問時間：12/24 11:08

#財務軟件#

同學你好對的是這樣

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幾個公司的報表怎么合并為一張報表
歲月靜好老師 ??| 提問時間：12/24 10:43

#財務軟件#

您好，（1）先匯總數(shù)據(jù)，把幾家公司相同科目的金額相加，像資產(chǎn)類的貨幣資金、應收賬款、存貨等，負債類的應付賬款、短期借款等，以及所有者權(quán)益類的實收資本、未分配利潤等，先簡單加總。（2）再抵消內(nèi)部交易，找到公司之間的內(nèi)部往來，像互相的借款（其他應收款和其他應付款）、商品買賣（營業(yè)收入和營業(yè)成本）。（3）調(diào)整長期股權(quán)投資和所有者權(quán)益，如果有母子公司關系，母公司對子公司的長期股權(quán)投資要和子公司的所有者權(quán)益抵消。這樣基本就能把幾家公司的報表合并成一張了。

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工資5589扣除社保469，到手5120，需要繳納多少的個稅？
文文老師 ??| 提問時間：12/24 09:35

#財務軟件#

依描述，應預繳個稅=（5120-5000）*3%

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老師，我是加工制造，廠里之前就沒有賬，只有一個好生意，我剛到這個企業(yè)想給老板把賬做下來，等于半路建賬了，我看了半路建賬，如果做下來也可難呀！求老師指導！盤點庫存不是問題，就是庫存里面成本不好登記！初始建賬真無從下手！求老師一步一步指導，跟老板談談看，正好年底呢.希望老師盡快回復！
廖君老師 ??| 提問時間：12/23 21:22

#財務軟件#

您好，就是一個亂賬開始，以盤點的數(shù)據(jù)作為賬套的期初：盤點資產(chǎn)：對庫存現(xiàn)金、銀行存款、存貨和固定資產(chǎn)進行盤點，確保賬實相符。對于不一致的地方，查明原因并進行賬務調(diào)節(jié)。核對往來賬：與客戶和供應商核對應收賬款和應付賬款，確保賬目準確。制作對賬單，通過銷售人員或采購員進行核對，如有不一致，查明原因并進行調(diào)整。同時需要保留相關的函證（沒有的話雙方溝通的郵件或信息也可以）作為佐證。

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暢捷通T+軟件做賬，買入的電腦應該先記憑證后加固定資產(chǎn)卡片，還是先建立固定資產(chǎn)卡片后記賬？
小鎖老師 ??| 提問時間：12/23 20:19

#財務軟件#

您好，這個的話是先建立固定資產(chǎn)卡片后記賬

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老師，你好！原入辦公費的進項稅額已經(jīng)抵扣了，由于用于非應稅項目需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄怎么做呢？謝謝
郭老師 ??| 提問時間：12/23 20:03

#財務軟件#

借管理費用辦公費貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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老師，你好！12月累計折舊是等于11月的累計折舊加上12月的折舊數(shù)是嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：12/23 19:34

#財務軟件#

您好， 12月累計折舊確實等于11月的累計折舊加上12月的折舊數(shù)。這是因為累計折舊是企業(yè)從開始使用固定資產(chǎn)起，到報告期末為止所計提的各年、各月固定資產(chǎn)折舊的累計數(shù)。在會計處理上，每個月都會根據(jù)固定資產(chǎn)的折舊方法計算出當月應計提的折舊額，并將其累加到累計折舊賬戶中。

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老師，開票識別號錯誤怎么修改
宋生老師 ??| 提問時間：12/23 17:07

#財務軟件#

你好這個你做紅字沖減，然后重新開。

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老師，開票識別碼錯了，怎么修改
宋生老師 ??| 提問時間：12/23 17:04

#財務軟件#

你好，你說的開票識別碼是什么？二維碼嗎？還是企業(yè)同意信用代碼錯了

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這應收賬款輔助核算填入客戶名稱，然后再填輔助明細是填什么明細？
樸老師 ??| 提問時間：12/23 16:20

#財務軟件#

在填入客戶名稱后，應收賬款輔助明細可填：交易相關：發(fā)票信息（號碼、日期）、交易日期、交易金額。款項收付：收款日期、收款金額、付款方式。合同相關：合同編號、合同付款條款。客戶信用：信用額度、信用期限。

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