問(wèn)題已解決

各位老師，我這個(gè)企業(yè)23年企業(yè)所得年報(bào)中顯示“可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)”為301633.86，然后24年前三個(gè)季度，已經(jīng)彌補(bǔ)減去了321098.27，我現(xiàn)在這個(gè)四季度總利潤(rùn)46134，不想交企業(yè)所得稅，還夠彌補(bǔ)嗎

m342638288| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/31 15:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你虧損一共是301633.86，那怎么還是彌補(bǔ)了32萬(wàn)多。
2024 12/31 15:50
m342638288
2024 12/31 15:52
就是根據(jù)前三個(gè)季度的企業(yè)所得季度表加出來(lái)的，最后算出來(lái)是32萬(wàn)多
郭老師
2024 12/31 15:54
你好，前三個(gè)季度你的利潤(rùn)是321098.27，那你彌補(bǔ)虧損的金額一定是301633.86，是這么理解吧。如果是的話，你第前3個(gè)季度就應(yīng)該交所得稅，然后第4季度也得交。沒(méi)法彌補(bǔ)了。321098.27?46134-301633.86是一個(gè)正數(shù)。
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