問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下去年社保分錄做錯(cuò)了，該如何調(diào)整？正常繳納1670元，分錄做成了1840元

72828441| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/28 16:08
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
借：以前年度損益調(diào)整- 貸：應(yīng)付職工- 再做正確的分錄
2024 12/28 16:10
72828441
2024 12/28 16:14
老師我之前是這樣做的
劉艷紅老師
2024 12/28 16:18
因?yàn)槟闶乾F(xiàn)在沖，所以要用以前年損益調(diào)整的
72828441
2024 12/28 16:22
理解了老師
72828441
2024 12/28 16:23
老師，我這邊沒(méi)有以前年度損益調(diào)整的科目，可以用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替嗎？
劉艷紅老師
2024 12/28 16:23
可以的，小企業(yè)是用這個(gè)的
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