問(wèn)題已解決

服務(wù)行業(yè)，服務(wù)周期一個(gè)月，比如服務(wù)期10月，11月收到具體結(jié)算金額，進(jìn)行開(kāi)票結(jié)算，請(qǐng)問(wèn)具體增值稅什么時(shí)候申報(bào)和會(huì)計(jì)收入確認(rèn)月份是？

m0437_4966| 提問(wèn)時(shí)間：2024 12/28 10:34
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在10月確認(rèn)收入 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 11月收到款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 申報(bào)上10月確認(rèn)未開(kāi)票收入 11月申報(bào)開(kāi)票收入 和未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)
2024 12/28 10:41
m0437_4966
2024 12/28 10:53
老師，如果申報(bào)期過(guò)了，還不知道具體金額呢
高輝老師
2024 12/28 11:32
可以暫估入賬，次月調(diào)整
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