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問題已解決
因某局的錯誤，我公司本應該在2023年享受的先進制造業(yè)加計抵減政策，沒有享受。某局讓我們把2024年的申報表全部做了更正申報，目前留底有88萬，2024年已繳的增值稅要給我們退回27萬。請問后面我們實際退稅以及后期沖減增值稅留抵的時候需要怎么做會計分錄呀？
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借應交稅費，增值稅加計扣除，
貸以前年度損益調(diào)整
你扣了借應交稅費未交增值稅，但應交稅費增值稅加計扣除。留底的就是這個
退回來的借銀行存款
貸應交稅費未交增值稅
12/27 11:00
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