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問題已解決
老師，我們是小企業(yè)會計制度，23年12月少計提工資20，我就在今年1月補計提借未分配利潤20，貸應(yīng)付職工薪酬20，然后23年匯算清繳時，把應(yīng)納稅所得額調(diào)減了20，這樣對嗎？那我明年做24年匯算清繳時，1-12月應(yīng)付職工薪酬的貸方要減去這20，因為我今年補計提20了？
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對的
24年匯算清繳，不包含這20萬。
2024 12/25 17:17
m18025518 
2024 12/25 17:18
那我1月補計提的分錄沒有問題吧？我沒有改23年的財報，只做了23年匯算清繳納稅調(diào)減
郭老師 
2024 12/25 17:32
沒有
是的
是的
是的
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