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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，今年做23年的匯算清繳時(shí)，因?yàn)?月補(bǔ)計(jì)提的工資10，（借未分配利潤貸應(yīng)付工資）所以23年匯算清繳就納稅調(diào)減了10，我想問23年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要也調(diào)整嗎？因?yàn)?3年的年度財(cái)報(bào)未分配利潤那塊期初余額+利潤表里本年利潤不等于未分配利潤期末余額，中間差著調(diào)減的10
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財(cái)務(wù)報(bào)表不用調(diào)整。
2024 12/17 11:14
郭老師 
2024 12/17 11:15
是的，對(duì)的，是這么做的。
郭老師
2024 12/17 11:20
第一季度的你想調(diào)整可以調(diào)整，調(diào)整的是期初未分配利潤。和應(yīng)付職工薪酬。這個(gè)不調(diào)整也可以的，沒有關(guān)系。
郭老師
2024 12/17 11:27
這個(gè)不調(diào)整也可以的，沒有關(guān)系
2024-12-17 11:20
郭老師
2024 12/17 11:27
今年一直都會(huì)有差額的，明年1月份開始才沒有差額。
郭老師
2024 12/17 11:29
不用客氣，工作愉快。
m18025518 
2024 12/17 11:15
也就是說23年的年度財(cái)報(bào)和23年第四季度財(cái)報(bào)一樣是嘛？
m18025518
2024 12/17 11:16
那24年第一季度的財(cái)報(bào)那，未分配利潤那里期初期末余額那里也是差著10，這也不用調(diào)嗎？
m18025518
2024 12/17 11:19
是不是我在今年1月做了補(bǔ)計(jì)提12月工資的會(huì)計(jì)分錄，匯算清繳表里面我調(diào)減之后，其他什么表我都不用調(diào)，也不需要在做什么分錄了？
m18025518
2024 12/17 11:24
我就是沒有調(diào)期初余額，不確定行不行？現(xiàn)在第三季度的未分配利潤那塊還差著呢
m18025518
2024 12/17 11:25
老師，這個(gè)差額會(huì)一直存在嗎，如果我一直不調(diào)整，還是說等下一年就正常了
m18025518
2024 12/17 11:29
好的謝謝老師
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