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實(shí)務(wù)
問題已解決
不需要員工提供發(fā)票的出差補(bǔ)貼一般是跟工資一起發(fā)放還是走報(bào)銷，個(gè)稅怎么處理
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您好， 這個(gè)直接計(jì)入差旅費(fèi)就可以了
2024 12/10 11:33
劉艷紅老師 
2024 12/10 11:33
不用走工資，也不用申報(bào)個(gè)稅的
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