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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，固定資產(chǎn)折舊到最后一期之后，發(fā)現(xiàn)折舊表的預(yù)計凈殘值和實(shí)際的凈值有小數(shù)點(diǎn)差異，差0.03，這個需要調(diào)整嗎？要調(diào)的話怎么調(diào)整做分錄
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你好，需要調(diào)整的多了還是少了，你把這個金額修改一下就行。
2024 12/09 11:04
郭老師 
2024 12/09 11:11
你好，你修改你的計提折舊的。是少計提了折舊嗎？
郭老師
2024 12/09 11:27
那你就按照實(shí)際凈值來就是了，你折舊的調(diào)整不了，最后按照實(shí)際凈值。
郭老師
2024 12/09 11:27
四舍五入的差異，這些都不是問題。
郭老師
2024 12/09 11:29
對的是的對的是的
郭老師
2024 12/09 11:30
不用客氣，工作愉快。
cyfdream2009 
2024 12/09 11:08
預(yù)計凈殘值是168.14元，計提折舊完實(shí)際凈值是168.19元，怎么改啊？改折舊表的預(yù)計凈殘值事168.19元就行是嗎？
cyfdream2009
2024 12/09 11:19
按公式算的原值減去預(yù)計凈殘值后除以月份，這個肯定有差異的，比如原值是3362.83，凈殘值率是5%，算出來的預(yù)計凈殘值是168.14（3362.83*0.05），按36個月折舊每月折舊額是88.74，折舊完36個月了，那總共折舊額是88.74*36=3194.64元，實(shí)際凈值是168.19
cyfdream2009
2024 12/09 11:28
是四舍五入問題正常的，那不需要做任何調(diào)整了是嗎？
cyfdream2009
2024 12/09 11:30
好的，謝謝老師
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