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請問沖銷上年管理費用，分錄應該怎么做，今年取得專票，怎么訂正分錄？
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您好，這個管理費用付了嗎
2024 12/04 14:15
小脖耿耿 
2024 12/04 14:18
今年來票時付的款
劉艷紅老師 
2024 12/04 14:24
借：以前年度損益調(diào)整負數(shù)
借：銀行存款正數(shù)
再做
借：以前度損益調(diào)整 正數(shù)
應交稅費
貸：銀行存款
小脖耿耿
2024 12/04 16:13
yinhang存款怎么做兩筆？
劉艷紅老師
2024 12/04 16:16
前面那筆做正數(shù)，后面這筆就貸方就平掉了
劉艷紅老師
2024 12/04 16:16
前面那筆做正數(shù)，后面這筆就貸方就平掉了
小脖耿耿
2024 12/04 16:20
不沖銷上年憑證的貸方嗎？當時走的其他應付款，今年來票時走的yinhang存款
小脖耿耿
2024 12/04 16:21
款是今年付的，一正一負，yinhang余額對不上
劉艷紅老師
2024 12/04 16:22
一正一負，就沒有余額了，為什么對不上了
小脖耿耿
2024 12/04 16:24
不沖銷上年憑證的貸方嗎？當時走的其他應付款，今年來票時走的yinhang存款，yinhang存款時減少的
劉艷紅老師
2024 12/04 16:25
借：以前年度損益調(diào)整負數(shù)
貸：其他應付款負數(shù)
再做
借：以前度損益調(diào)整 正數(shù)
應交稅費天正
貸：其他應付款正
小脖耿耿
2024 12/04 16:32
訂正的分錄，貸：yinhang存款正數(shù)嗎
小脖耿耿
2024 12/04 16:33
小企業(yè)會計準則，需要通過以前年度損益調(diào)整科目過渡一下是嗎？
劉艷紅老師
2024 12/04 16:33
用利潤分配-未分配這個
小脖耿耿
2024 12/04 16:36
上年結(jié)轉(zhuǎn)損益了，需要做調(diào)整嗎，怎么做
劉艷紅老師
2024 12/04 16:37
就是用這個利潤分配這個科目
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