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問題已解決
就是我們之前取得的專票進(jìn)項抵扣了，現(xiàn)在稅務(wù)局說餐費的進(jìn)項不能抵扣，需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，經(jīng)過溝通后發(fā)現(xiàn)是對方給我們的發(fā)票內(nèi)容開錯了，是可以抵扣的，現(xiàn)在需要將之前開錯的發(fā)票紅沖再重新開具，這種情況下申報還需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎？
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同學(xué)你好
需要轉(zhuǎn)出
然后重新開發(fā)票重新勾選抵扣
2024 11/20 14:59
84785025 
2024 11/20 15:02
問題是不在同一個月份且跨年了，更正申報當(dāng)期不能抵扣的進(jìn)項需要轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅，那讓對方紅沖再重新開票，如果不更正申報表就不用補(bǔ)稅，一更正就變成要補(bǔ)稅了，這個有什么解決辦法不
樸老師 
2024 11/20 15:03
同學(xué)你好
這個需要更正所屬期的申報表
現(xiàn)在稅局都這樣要求
84785025
2024 11/20 15:04
那需要更正申報表嗎？如果更正申報表我需要補(bǔ)13萬左右的增值稅，那總來算我是多出來這部分補(bǔ)的稅了是嗎？
樸老師
2024 11/20 15:05
同學(xué)你好
需要的
現(xiàn)在稅局就是要求去對應(yīng)所屬期更正
84785025
2024 11/20 15:08
如果更正申報表我需要補(bǔ)13萬左右的增值稅哦
樸老師
2024 11/20 15:11
同學(xué)你好
你可以問問當(dāng)?shù)囟惥?看他們什么要求
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