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問題已解決
前提是，我們老板有兩家門店（各自有營業(yè)執(zhí)照），一家中央廚房，在獨立核算的前提下：門店要從央廚進貨，，央廚的費用支出要均攤給兩個門店，那么是不是無論是門店從央廚進貨還是央廚支出均攤給門店，那么門店對于央廚都應(yīng)該是走應(yīng)付賬款？
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你好,是的，就是這樣理解
10/30 10:07
84784955 
10/30 10:11
央廚目前除了供給兩家門店的貨品外無任何其他收入，也就是說央廚現(xiàn)在是沒有任何實際收入的，而且因為這三家都是一個老板，所以兩家門店的貨款以及攤銷給不會實際支付給中央廚房，那么門店欠中央廚房的應(yīng)付賬款，應(yīng)該怎么弄？
宋生老師 
10/30 10:13
你好，這個你沒有付錢，在稅務(wù)局看來就是掛在賬上先。
84784955
10/30 10:14
因為我是做這三家的賬，所以我想知道，從央廚和門店這兩個角度應(yīng)該怎么做這筆賬
宋生老師
10/30 10:15
你好，中央廚房應(yīng)該開發(fā)票給對方。確認收入，然后對方是按貨款和服務(wù)計入應(yīng)付賬款。
84784955
10/30 10:17
另外，我們?nèi)宜械闹С鲰椬叩娜墙杩?，也就是其他?yīng)付款，但是因為前幾個月兩個門店辦了自己的對公戶，所以公戶里面有收入了，這幾個月借款方拿著兩個門店的公戶，各取走幾十萬用來付三個店的支出
84784955
10/30 10:18
那就是說就只能在應(yīng)付賬款上趴著，等什么時候公戶真的有了打款的操作才能再次做賬是吧
84784955
10/30 10:21
但是在我的賬上面，因為只有兩個門店的公戶有支出，我就只能把借款方提走的錢做門店還其他應(yīng)付款處理，這個操作是對的嗎？
宋生老師
10/30 10:26
你好，是的，什么時候有錢了，什么時候支付。
84784955
10/30 10:31
但是有一個門店體現(xiàn)的錢已經(jīng)高于借款的錢了，那我就先讓其他應(yīng)付款這邊先負著嗎？
宋生老師
10/30 10:31
你好，可以的，操作沒問題。
84784955
10/30 10:32
那可是從門店體現(xiàn)的錢也支付了央廚的支出及貨款呀？這個還需要算么？
宋生老師
10/30 10:32
你好，沒明白你的意思，你是要算什么？
84784955
10/30 10:45
就是說，借款方用了從門店提現(xiàn)的錢去付了中央廚房的貨款及支出，但是這個是體現(xiàn)之后放款方自己的操作，我這邊記賬就只截止到她把錢提走，至于她是用的什么錢去付款，我這邊是不知道的
宋生老師
10/30 10:45
你好，是的。你自己這邊有什么業(yè)務(wù)你就做什么分錄。
84784955
10/30 10:52
在這種情況下，中央廚房那邊還需要再做賬嗎？
宋生老師
10/30 10:53
中央廚房只需要把自己應(yīng)收的款項開發(fā)票給到這兩家公司，然后入賬這個發(fā)票就行
84784955
10/30 10:56
也就是說，我可以視為我不知道她把錢提現(xiàn)之后做什么用了對吧，這樣的話，我中央廚房這邊就不需要有額外操作了是吧，目前的情況是我們的中央廚房營業(yè)執(zhí)照還沒下來，開不了發(fā)票
宋生老師
10/30 10:56
你好，是的。你不用管那么多，你只管自己企業(yè)的就行。知道自己企業(yè)的業(yè)務(wù)然后要做自己企業(yè)的賬
84784955
10/30 10:58
明白了，那就是我暫時什么都不用做了，就按我之前那么做賬就可以了是吧，該掛的就在那掛著就好了哈
宋生老師
10/30 10:59
你好是的，就是這樣子。
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