問題已解決

老師,報(bào)稅是以收到票為準(zhǔn)吧

m85461818| 提問時(shí)間:10/28 17:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
抵扣進(jìn)項(xiàng)才是以發(fā)票,部分費(fèi)用不需要發(fā)票的。比如工資,交的社保,
10/28 17:46
m85461818
10/28 17:49
銷售業(yè)務(wù)呢
m85461818
10/28 17:51
已經(jīng)收到客戶400萬了,但是還沒開票給他
家權(quán)老師
10/28 17:53
已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售,不管是否開票都要確認(rèn)收入交增值稅。如果沒有實(shí)現(xiàn)銷售就掛預(yù)收賬款
m85461818
10/28 17:56
9.26收到400w,我10月才認(rèn)定為一般納稅人,我10月份報(bào)稅400萬的話,我都沒有進(jìn)項(xiàng)抵呢
家權(quán)老師
10/28 17:59
關(guān)鍵是你9月就實(shí)現(xiàn)了銷售,按小規(guī)模1%計(jì)算增值稅
m85461818
10/28 18:00
對(duì)方要一般納稅人6個(gè)點(diǎn)的票
家權(quán)老師
10/28 18:01
存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的,除非能證明小規(guī)模期間沒有實(shí)現(xiàn)銷售
m85461818
10/28 18:02
只是預(yù)收了款項(xiàng),沒有真正實(shí)現(xiàn)銷售服務(wù)
家權(quán)老師
10/28 18:03
那么你在10月正常開票做收入就是
m85461818
10/28 18:04
謝謝老師
家權(quán)老師
10/28 18:05
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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