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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，報(bào)稅是以收到票為準(zhǔn)吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
抵扣進(jìn)項(xiàng)才是以發(fā)票，部分費(fèi)用不需要發(fā)票的。比如工資，交的社保，
10/28 17:46
m85461818 
10/28 17:49
銷售業(yè)務(wù)呢
m85461818
10/28 17:51
已經(jīng)收到客戶400萬了，但是還沒開票給他
家權(quán)老師 
10/28 17:53
已經(jīng)實(shí)現(xiàn)銷售，不管是否開票都要確認(rèn)收入交增值稅。如果沒有實(shí)現(xiàn)銷售就掛預(yù)收賬款
m85461818
10/28 17:56
9.26收到400w,我10月才認(rèn)定為一般納稅人，我10月份報(bào)稅400萬的話，我都沒有進(jìn)項(xiàng)抵呢
家權(quán)老師
10/28 17:59
關(guān)鍵是你9月就實(shí)現(xiàn)了銷售，按小規(guī)模1%計(jì)算增值稅
m85461818
10/28 18:00
對(duì)方要一般納稅人6個(gè)點(diǎn)的票
家權(quán)老師
10/28 18:01
存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，除非能證明小規(guī)模期間沒有實(shí)現(xiàn)銷售
m85461818
10/28 18:02
只是預(yù)收了款項(xiàng)，沒有真正實(shí)現(xiàn)銷售服務(wù)
家權(quán)老師
10/28 18:03
那么你在10月正常開票做收入就是
m85461818
10/28 18:04
謝謝老師
家權(quán)老師
10/28 18:05
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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