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實(shí)務(wù)
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您好老師，我這邊有個(gè)企業(yè)一直都是0申報(bào)，然后上個(gè)月有兩筆收入需要進(jìn)行第三季度申報(bào)，我想問(wèn)一下怎么操作來(lái)著
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你好，一般納稅人還是小規(guī)模開(kāi)的專票還是普票的。
2024 10/18 14:53
小太陽(yáng) 
2024 10/18 14:59
小規(guī)模的有限公司
郭老師 
2024 10/18 14:59
季度30萬(wàn)以內(nèi)普通發(fā)票在第10行里面填寫，其他的打開(kāi)保存一下就行。這個(gè)是增值稅。
郭老師
2024 10/18 14:59
企業(yè)所得稅根據(jù)你的利潤(rùn)表本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額分別填寫到所得稅申報(bào)表里面去。
小太陽(yáng)
2024 10/18 15:07
好的，謝謝老師
郭老師
2024 10/18 15:09
不用客氣，工作愉快。
小太陽(yáng)
2024 10/18 15:14
如果超過(guò)30萬(wàn)呢
郭老師
2024 10/18 15:14
第一航和第三行里面填寫銷售額
小太陽(yáng)
2024 10/18 15:16
嗯嗯，然后還需要填寫那些嗎
郭老師
2024 10/18 15:17
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額。其他的不需要填寫，其他的都是自動(dòng)的。
小太陽(yáng)
2024 10/18 15:22
好的，謝謝老師
郭老師
2024 10/18 15:24
不用客氣，工作愉快，
不用客氣，工作愉快，
不用客氣，工作愉快
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