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老師，請問下分公司少總公司股東的錢，現(xiàn)在分公司要注銷了，這筆其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：其他應(yīng)付款
貸：利潤分配-未分配利潤
09/13 14:15
lily2023 
09/13 14:21
老師，不做這筆分錄，直接注銷可以嗎
家權(quán)老師 
09/13 14:22
需要把所有往來科目都清理掉的
lily2023
09/13 14:25
老師，S局會不會認為這筆錢屬于營業(yè)外收入？
家權(quán)老師
09/13 14:29
不會的，那個是總公司的往來，處理時視同分攤分公司的虧損
lily2023
09/13 14:53
可是現(xiàn)在這筆錢是在總公司股東名下，不是在總公司名下
家權(quán)老師
09/13 14:54
一樣的，本來就應(yīng)該分配給股東的，現(xiàn)在由股東分攤那個虧損
lily2023
09/13 15:06
老師，意思是分公司的虧損本來就應(yīng)該由總公司的股東分攤是嗎
家權(quán)老師
09/13 15:07
是的，分公司的股東就是總公司的股東
lily2023
09/13 15:11
老師，轉(zhuǎn)到未分配利潤去，可是沒有付款這個動作啊
家權(quán)老師
09/13 15:13
那個是分攤虧損，不需要分紅的動作
lily2023
09/13 15:16
好的，謝謝老師
家權(quán)老師
09/13 15:17
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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