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不是，個人b轉(zhuǎn)給我司個人a，讓后個人a轉(zhuǎn)給我司公戶，最后我司公戶轉(zhuǎn)給公戶b

借銀行存款 貸其他應(yīng)付款b 借其他應(yīng)付款b 貸銀行存款 出委托書 b委托個人a付款給你們

老師，是我沒說明白嗎？ 我們公司戶欠b公司戶錢。 b公司個人轉(zhuǎn)錢給我司個人a，(分錄是什么) 我司個人a轉(zhuǎn)款到我們公司戶（分錄是什么？） 我們公司戶再轉(zhuǎn)給b公司戶（分錄是什么？） 外賬

如果借：ying行存款 貸：其他應(yīng)付款b，然后出，借:其他應(yīng)付款b 貸：ying行存款這樣不是一正一負(fù)什么都沒變嗎？還是欠b公司錢啊…

我們公司戶欠b公司戶錢。 賬上掛著應(yīng)付帳款b嗎 如果不是的話那是那個科目 那為什么你們單位欠b公司的錢你們單位的錢不付出卻卻用b公司個人支付給你們股東個人，然后你們用這個錢來還錢？

老師，我們賬上欠b公司錢，對方想平賬，但實際不用我們出錢，所以他們從個人戶轉(zhuǎn)錢給我們，我們再還他。我們內(nèi)賬是這樣做的。 收到客戶個人轉(zhuǎn)到我司個人戶）借：ying行存款 貸：其他應(yīng)收款—我們公司戶 (然后我司個人戶轉(zhuǎn)款到我們公司戶）借：其他應(yīng)收款—我們公司戶 貸：ying行存款

然后我們外賬是這樣做的： 收到股東個人戶轉(zhuǎn)來的錢）借：ying行存款 貸：其他應(yīng)收款—公司內(nèi)賬 支付款給客戶：借：其他應(yīng)付款—a公司 貸：ying行存款 以上內(nèi)外賬哪里有問題？ 以前財務(wù)賬是這么做的。我該怎么調(diào)整？有跨年的

b公司個人轉(zhuǎn)錢給我司個人a，(分錄是什么)，這個不做 我司個人a轉(zhuǎn)款到我們公司戶（分錄是什么？）借銀行存款貸其他應(yīng)付款a 我們公司戶再轉(zhuǎn)給b公司戶（分錄是什么？）借應(yīng)付帳款b貸銀行存款 外賬 內(nèi)賬 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款b 借其他應(yīng)付款b 貸銀行存款

那這樣看的話，1.外賬她是做對的，只是用的其他應(yīng)收款對沖的，這樣的話外賬其他應(yīng)付款—我司股東a這個余額就虛增了，這怎么弄？ 2.內(nèi)賬的話她掛的科目全是掛的其他應(yīng)收款—我們公司戶二而不是客戶名下，夸年的這種賬要怎么調(diào)？ 麻煩老師分別回答下，謝謝

1你們在把錢支付給個人吧 借其他應(yīng)付款個人 貸銀行存款 如果不轉(zhuǎn)的話，你再轉(zhuǎn)營業(yè)外收入需要交所得稅 2內(nèi)賬按實際業(yè)務(wù) 當(dāng)時他給你們時候，他是直接B公司供貨轉(zhuǎn)給你們了嗎？ 之前實際業(yè)務(wù)肯定不應(yīng)該是這么簡單吧，你去看下會不會多做了成本費用？

1.外賬上是借：ying行存款 貸：其他應(yīng)收款—公司內(nèi)賬 因為這個賬戶有欠款往來也就用了寫一個科目，她這樣做就直接對抵其他應(yīng)收了，我還是得做個借：其他應(yīng)收—公司內(nèi)賬 貸：ying行存款嗎？ 2.公司內(nèi)賬沒有跟客戶的往來，全是外賬欠客戶的借款，就是客戶付款多付給我們公司的。這樣內(nèi)賬掛客戶其他應(yīng)付款—a客戶應(yīng)該不對吧？ 3.老師這種過賬都幾年前的了，現(xiàn)在要調(diào)能直接調(diào)嗎，還是要經(jīng)過以前年度損益調(diào)整或利潤分配未分配利潤啊？

第一個可以 第二個第二個他多給了你們錢，你們不需要花錢的轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 第三個不需要通過以前年度損益調(diào)整，也不需要通過利潤分配未分配利潤

1.外賬我還是得再做筆借:其他應(yīng)收款貸：存款，給沖掉這筆錢嗎？還是讓他，到最后少還其他應(yīng)收款？ 2.內(nèi)賬我要怎么調(diào)？科目要用哪個？

公司內(nèi)賬，只是收到客戶個人轉(zhuǎn)的錢，然后轉(zhuǎn)給公司戶，就這么個業(yè)務(wù)，沒有其他。之前掛借：存款 貸:其他應(yīng)收賬款-公司戶，這個掛公司戶的其他應(yīng)收款行嗎？

1做這個借:其他應(yīng)收款貸：存款， 2內(nèi)賬借銀行存款 貸其他應(yīng)收款客戶 借其他應(yīng)收款客戶 貸銀行存款 借其他應(yīng)收款客戶 貸營業(yè)外收入

1.這個過賬有好幾筆，幾年前的了，現(xiàn)在轉(zhuǎn)領(lǐng)導(dǎo)也不太愿意，公司戶也沒那么多錢轉(zhuǎn)，能就這樣嗎？ 2. 內(nèi)賬借ying行存款10萬 貸其他應(yīng)收款客戶10萬 借其他應(yīng)收款客戶10萬 貸ying行存款10萬，這不是一進一出平了嗎？那么這筆分錄： 借其他應(yīng)收款客戶 貸營業(yè)外收入，做的是哪個？內(nèi)賬沒有該客戶的應(yīng)付應(yīng)收賬款

1可以一直掛賬的，但是你注銷之前得需要清理了 2那你之前不是收到了客戶的錢了，之前已經(jīng)掛了其他應(yīng)收款客戶 然后后期又收到了人家的錢又轉(zhuǎn)出去，還是有其他應(yīng)收款余額？

1.外賬有掛的客戶的其他應(yīng)付款，現(xiàn)在外賬轉(zhuǎn)了錢給對方公司戶就平了，只是外賬因為收到這筆還款錢而虛減了和我司內(nèi)部往來賬的其他應(yīng)收款—公司內(nèi)賬戶。（主要是這個問題虛減了） 2.內(nèi)賬沒有客戶的應(yīng)收賬款余額。只是客戶個人轉(zhuǎn)錢過來，過賬 3.內(nèi)賬她們之前有做收錢進來，但沒有做轉(zhuǎn)出去給公司戶，這個需要調(diào)整嗎？

第一個外賬掛了其他應(yīng)付款，但是你是收了人家的錢，你收了錢不做賬嗎？ 這是你從外賬看，多收了人家的錢

第二個，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款。客戶 借其他應(yīng)付款，客戶貸銀行存款 第3個沒看懂 之前不是沒有余額嗎？那你說他們之前收進來的錢直接沒做賬。如果沒有做賬的，不用做了。

老師，未分配利潤多，但資金少，需要做調(diào)整未分嗎？

外賬上的其他應(yīng)收款—公司內(nèi)賬戶股東名義余額大，如果要平賬，以股東名義轉(zhuǎn)錢給公司戶還款，這沒什么風(fēng)險問題吧？

需要分紅就做 不需要不用 可以現(xiàn)在有多少資金分多少出去

其他應(yīng)收款借方余額的嗎 是的話年底還錢 不還錢需要繳個稅